销售订单管理办法.docx

销售订单管理办法 1 内容与范围 主题内容： 为优化流程、降低沟通成本、提
高工作效率特制订销售订单管理办法。 本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操
作流程及管理办法； 适用范围： 本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司
总部及所属各分公司。 电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户
维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 营销公司各分公司负责安
排产品的配送。 。 3 业务流程 电子
商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。
业务人员填写附表一《客户维护申请单》 ，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持
专员。 业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间
在 SAP 系统中录入用户信息。 业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，
财务人员审核用户信息。 业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通， 确认分
公司货源充足后， 填写附表二 《发货申请单》 。 业务人员签字确认后转给业务支持专员。
业务支持专员到财务部确认： 若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，
到款数量是否正确。 若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账
号额度大于等于应收货款的可发货； 账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货； 超过账
期未回款的不发货。 业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。 酒店工程
用机工作流程管理办法 3 业务人员将《发货申请单》呈报部门经
理审核并签字。 业务支持专员在 SAP 系统中做订单： 用户自提：业务人员联系
第三方， 告知提货时间及地点， 由第三方自行提货。 ： 分公司收到 《发货申请单》
后，安排当地物流公司配送。 4、奖励与考核 分公司未按指定要求进行配送的，每发
现一次，负激励直接责任人 50 元每次，由各分公司执行到位。 由于业务支持专员工作
疏忽导致款未到发货， 或者到款有误的， 每发现一次负激励业务支持专员 200 元， 发现三次
以上严厉处分。 附表一： 《 客户维护申请单》 电子商务部客户维护申请单 客户名 称 联
系方式 开户行 账号 组织机构代 码 税 号 发票类别 固定电话 地址 邮编 （普票 / 增票）
经办人： 审核： 批准： 附表二： 《发货申
请单》 电子商务部发货申请单 客户编码 客户名称 日期 型号 数 量 单价 金
额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。
经办人： 审核： 批准： 酒店工程用机
工作流程管理办法 4 说明： 本标准由青岛海信电器股份有限公司提
出。 本标准由商用电视事业部起草并负责解释。 本标准第一版于 2009 年 10 月颁布
销售订单管理办法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售 订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。 销售部订单
管理。 三、职责 销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协
调）。四、内容 1、常规产品 、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任 务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。 订货单位 联系人 电
话 产品名称 规格型号 数量 交货日期备注 、生产部接到订单信
息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点 供货，书面报告反馈销售部。 2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备
损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部 2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部
负责与客户进行协调沟通。 3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大
小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。 序号 规格型号 计划到货日期 延期到
货日期 延期原因 备注 4、新产品订单 、销售部在接到客户新
产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。 、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生 产。 、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时
间书面反馈到销售部， 各部门生产准备完成后， 生产部积极组织生产， 各生产准备部门不按
时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。