25仓库管理制度.doc

江西江控电气有限公司
仓库管理制度
1 适用范围
适用于本公司原材料库、半成品库、成品库的管理。
2 职责
财务部是仓库的主管部门。
仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制；
3 管理要求


，仓库保管员依据送货单清点货物，核对品名、型号、 数量、外包装完好程度无误后在送货单上签字。
、包装物检验合格报检单，及时、认真填制入库单，要求字迹清楚，填明入库日期、名称、规格、数量、供货来源、单价、总价等。
、质量、价格有异常，应暂不办理入库手续，并及时报告主管领导处理；材料已入库，但因故未办理入库手续或需退货时，仓库保管员应妥善保管，及时报告主管领导处理；生产车间已领材料因故需退料，在材料未使用和未损坏的情况下可办理退料手续。
、产成品入库，由生产车间填写报检单，并持质量部门检验合格报检单，一并交库管员验收。库管员验收时，要对品名、规格和数量、质量，对入库单填列内容逐一检查核实。符合规定的签字入库，不符规定的退回生产车间，不能办理入库手续。

、包装物必须从严控制，要按年度目标成本对产品单位产量物耗的要求，分别对原材料、辅料、包装物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以实物定额控制的，实行单位产量实物耗用定额领、发料；难于按实物耗用定额控制的，则实行单位产量金额耗用定额控制领发料。力求从发出材料起就控制监督材料的耗费，降低单位产品材料费用。
、包装物等，实行领用制，执行先进先出原则。使用单位领用材料时填制领料单，且严格控制日领料次数，以每日不超过两次为标准，单次领用物品超过五项需附领料清单。经副总签字后，凭单领料。公司需退料时，仍使用领料单，以红字填列。
，必须对各车间当月实际领料进行汇总，并同当月定额计划（产量X单位消耗定额）比较，编制出各单位材料耗用执行情况表，交公司有关部门（含财务部）存查、考核。
、产成品的发出，参照市场部发货流程。

委托外加工的原材料等，归采购单位管理。根据申请人对外加工的原材料等编制的委托加工跟踪单，经采购部负责人审核，采购部开领料单经副总签字，仓库据以发料；加工后，对加工单位出具的加工费用结算凭证，转由财务部审核，据以付款；加工收回外协件时，由仓库管理员凭质量部检验合格的报检单验收入库。不符合合同规定要求的，不得入库。如有边角料，采购部负责收回。

，需打借条经部门负责人审批直接到仓库借用，当天必须归还。
，需打借条经副总经理及以上批准。
，仓库需检查物品完好性，如无异常归还借条，如发现异常立即上报副总经理及以上处理。

仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风、起重与运输条件较好的库房，并配备必需的货架；
所贮存产品按规格型号分区域放置，合理