31经营部管理制度.docx

一、目的
为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，完成各项指标目标，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
范围
适用于公司文件的控制。
职责和权限
（技术文件除外）。
、使用和保管。
（技术文件除外）、外来文件的管理、控制和定期评审。
。
、整理和归档等。
主要内容

、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。
，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
，积极配合同事开展工作。不得推委、拖延、拒绝，对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
、态度谦恭、以礼待人、热情周到等相关礼仪。
，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。
市场需求管理
（代理商）接到需求计划，确认规格型号无误，及时按公司要求格式准确填报《市场需求计划表》，以企业邮箱同时提报给市场部经理、销售内勤。
，依据《订单评审流程》组织相关人员进行评审，并填写《订单评审记录》，最终结果交总经理审批，审批后将评审记录分发给相关人员。销售内勤应在在24H内答复片区经理（代理商）订单交货期。
，销售内勤需对生产进度进行跟踪，有异常时市场部经理第一时间上报总经理并及时协调相关部门解决处理，必要时反馈片区经理（代理商）协调客户交期状况；
《发货流程》填写《发货通知单》、协调物流、组织交货、更新《市场需求履约台账》；
（代理商），片区经理（代理商）根据发货单更新《市场库存台账》。
退换货处理
，和客户协商后，确定需要退货退款的，片区经理（代理商）更新《需求计划表》，销售内勤更新《市场需求履约台账》，货退到公司后，库房开具退库单。如需重新开发票，则按照财务相关制度执行。
确定退货调换时，货退到公司后，库房先开具退库单，调换货物发货时重新开具出库单，按照《发货流程》发货，销售内勤跟踪落实。
结算管理
，片区经理（代理商）应积极办理挂账手续，必须在货到两个月内签订合同、开票挂账；
（代理商）通知公司开发票时，根据客户合同及《需求计划表》按公司要求格式准确填报《开票申请表》，报给总经理和市场部经理、销售内勤，由销售内勤核对无误后，上报总经理批准后，交财务开具发票。