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制度落实检查管理规定
制度落实检查管理规定
1 目的与适用范围
建立制度落实检查机制，维护管理制度的约束力和严肃性，提高管理制度的执行力。
适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。
基本原则：制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求，谁主管谁负责、各司其
职、各负其责、相互协调、齐抓共管，以事实为依据，以制度为准绳，公开、公平、公正地进行。
2 职 责
职能部门职责
负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。
负责本部门制定的各项规章制度的实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相关制
度。
组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查，并提出处理意见报公司总经理部审批。
负责组织本部门业务范围内事故的调查，处理一般事故，重大及以上事故提出处理意见报公司总经
理部审批。
教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。
车间职责
负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行，对执行情况进行检查与考核，提出相关意见。
负责本单位制订的各项规章制度的组织实施，确保其有效性，对实施情况进行检查与考核，完善相
关制度。
配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查，并执行相关处理决定。
教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。
企管部：负责本规定的实施，确保其有效性，并对实施情况进行监督、检查和考核；负责各部门有关
考核的落实；负责根据相关部门的意见完善制度。
3 工作要求
制度检查内容
公司重要决策、决定的执行情况。
各项管理制度的执行情况。
安全、技术、设备等技术规程的执行情况。
质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。
技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。
制度检查工作的落实情况。
各类文件和资料的控制情况。
违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。
其它应当检查的事项。
检查方式
单独检查：即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。
联合检查：即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。
日常检查：即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。
专项检查：即组织相关人员，对某系统制度的执行情况进行专门检查。
相关要求
制度落实检查工作列入目标责任制，与部门当月绩效工资挂钩考核。
各部门要将制度落实检查工作列入本部门（分厂）的重点工作，按月制订检查计划。计划内