内部质量体系审核检查表.pdf

内部质量体系审核检查表
编号:EJ-QR--02 版号:A
序号:
依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素
控制文件 EJ- 质量记录的控制 日期
受审核部门 综合办公室
序 检查要点 文件 验证方法及记录 审核结果
号 条款
1 质量记录的 向综合办公室主任询问质量记录的收集、传递程序
收集、传递
2 质量记录的 索要《质量记录控制指导书》,看质量记录是否按规定填写：
标识、书写 ,字迹是否清楚;
。
3 质量记录 向综合办公室主任询问质量记录的编目程序:
编目 《质量记录一览表》看是否填写齐全。
4 质量记录贮 向综合办公室询问质量记录是如何保管的:
存、保管 ,怎样办理;
《文件/资料借阅登记表》是否填写齐全。
5 质量记录保 ;
管年限 《质量记录一览表》中是否填写明确。
6 质量记录的 ;
修改 《文件修改报批单》,看是否有领导审批,填写是否齐全。
7 质量记录的 向综合办公室询问过期质量记录如何处理。
处理
拟制 日期 审批 日期

1
内部质量体系审核检查表
编号:EJ-QR--02 版号:A
序号:
依据标准 GB/T 19002-1994 idt ISO 9002: 1994 要素
控制文件 EJ- 员工培训 日期
受审核部门 综合办公室
序 检查要点 文件