采购供应链管理之采购过程控制程序.docx

Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
采购供应链管理之采购过程控制程序
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采购过程控制程序
1目的
为了对采购过程的供应商进行控制，以达到准时交货，确保所采购的产品符合规定要求，特制订本程序。
2适用范围
适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购及供应商提供服务的控制，对供应商进行选择、评价和控制。
3权责

，负责入库验收，设备由工程设备部负责验收。
，新供应商样品之检测与判定。协助对供应商的评价和考核。
4工作程序

信息
采购要求
实施采购
采购合同
采购计划
采购申请单
供方调查
合格供方
建立合格供方名录
淘汰或要求整改
确定收集的
不合格品控制
供方评价
采购产品
验证
供方重新评价

。
，按《采购产品分类明细表》确定对采购物料/服务及其供方的控制类型和程度，作分级或分类管理。
A重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
B一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
C辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
《供应商定点管理制度》。
，管理部应组织评价、选择供方，建立《合格供应商名录》。
、质量部应适时组织对合格供方进行重新评价，建立《供应商业绩评审表》，以确定供方是否持续保持其能力。
、评价、重新评价以及所采取的相关措施的记录。

在采购活动中，本公司规定采购信息、明确采购物资服务的各项要求的采购文件主要包括：
A《采购合同》/《技术协议》等：用以确定与供方的年度或中长期采购框架要求，包括产品及其验收准则、交付运输方式、违约责任等。
B《原材料需购计划》：用于依据综合计划确定订货的产品、数量、时间要求；
需要时，管理部在《采购合同》、《技术协议》中还可对供方提出下列方面要求：
A对供方产品、程序、过程和设备进行现场评定或书面认可；
B对供方有关岗位人员的资格/资质进行评定或审查；
C已识别的重要环境因素、职业健康与安全危险源及其风险的控制要求；
D对供方的质量/环境/职业健康与安全管理体系提出要求。
在与供方沟通前，管理部应按规定对采购文件、协议、计划进行审查、报公司分管领导批准，以确保采购要求充分、合理。

进货检验
为确保采购产品满足规定的要求，本公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。
现场验证
当本公司或顾客要求在供方现场实施验证时，管理部等应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品可接收、放行的条件。
5支持性