危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.docx

TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
自评/评审单位：
自评/评审时间：从 年 月 日至 年 月 日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员：
《依据危险化学品从业单位安全标准化评审标准》【安监总管三（2011）93号】编制
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评结果
否决项
扣分项
扣分原因
得分
1 法律、法规和标准
（100分）
法律、法规和标准的识别和获取
（50分）
、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
、标准及政府其他有关要求的管理制度；
、获取渠道、方式；
；
、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
查文件：
、法规、标准及政府其他要求的制度；
、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
，扣5分；
，扣5分。
、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件：
；
、告知书、宣传材料。
询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
法律、法规和标准符合性评价
（50分）
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
，制定整改计划和措施；
。
查文件：
、记录；
。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
，扣5分；
、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
A级要素
B级要素
标准化要求
企业达标标准
评审方法
评审标准
自评结果
否决项
扣分项
扣分原因
得分
2 机构和职责
（100分）
方针目标
（20分）
“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）目标予以量化；
（5）公众易于获得。
、文件化的安全生产方针；
、文件化的年度安全生产目标；
：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；
（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
；
，一项不符合扣1分；
，1人次扣1分；
4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；