修改意见
该精细化管理全案共分19章，根据在公司现阶段情况，应逐一实施，无须贪 多，根据轻急缓重逐步推行，建议如下。
第一：
一强化市场营运管理先按各顺序推行为：
强化内部经营管理推行出步骤:
第16章人力资源管理
第19章工程项目控制
三对以上各控制制度采取相关权责部门主管进行培训宣导执行
四该《全案》届集团化管理模式，可将其中组织架构与我公司之组织架构相配 套，故先确定公司组织架构。
第二针对《全案》部分
应对“经营性支付”及“非经营性支付”做相应内容规划，即针对我公司现形 费用做归届划分，相关部门会比较明确。
对其中的金额建议重新拟定
对“ ”节中“资金支付的程序规定”其中第 9条第一节中的“并应随附有效 经济合同或相关证件”要各主管必须明确详细内容，必要时可做培训对待！
具体授权办法建议本人拟定的《授权管理办法》及《授权办法一览表》该项可 对经营性支付和非经营性支付有较详细的拟定，可促使相关部门明确。
第三对于《第16章人力资源管理控制办法》中应设立《公司人力资源岗位编制 或管理岗位设置》该项应纳入预算及成本核算依据之一。
第四 对于《内部审计控制》部分，应纳入稽核范围之内，作为内部审计之措施。
第五 对于《子公司管理控制办法》应让子公司自成体系，因地制宜实施控制，
总部可定期委派专员进行财务稽核。
第六 对于《工程项目控制办法》中应补充《工程变更管理制度》，因在施工中可 能会产生工程变更导致有追加或追加项目变化， 对整个工程预算，工程款项均产 生变更，为防止蓄意追加，应做控制办法。
企业内控精细化管理制度的修改意见 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
