二次经营策划指导书.docx

中铁二十二局集团沪昆客专贵州段第三项B部
二次经营策划指导书
为规范变更索赔工作，强化业务管理，增加项目的经济效益，顺利完 成集团公司、局指、公司下达的变更索赔指标，根据集团公司和公司的规 定，制定本策划指导书。
第一章 建立组织体系，明确经营目标
一、 项目部成立以项目经理为组长，项目总工和成本经理为副组长的 二次经营领导小组，小组成员及责任分工如下：
组长：于大厂
副组长：肖辉李文林
成 员：钱书臣 阎学永 陈振江 孟雪飞 吕炳文 侯正权 刘昆 王力曾晓川刘文辉钱文秀
项目总工为设计变更责任人，成本经理为合同索赔、保险索赔责任人， 合同成本部为二次经营工作的总牵头部门， 工程部为变更设计的主要责任 部门。
二、 制定二次经营目标
根据集团公司、局指和公司下达的二次经营目标，第三项目部二次经 %,本目标不包括调差、投资梳理和清概增加的费用。
新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（贵州）站前工程 CKGZTJ-1右 段概算基准价为432218万元，其中：总承包风险费9001万元，安全生产 费5611万元，甲供材料25123万元。项目中标价为394183万元，降造38035 万元，%。五公司项目部概算分劈为108226万元，其中：总承
包风险费2612万元，安全生产费1520万元，甲供材料1113万元。
根据本项目实际情况，确保本项目二次经营总体目标为：确保完成营 业收入122525万元，完成集团公司、局指和公司下达二次经营指标。
主要实现以下二个方面的收入：
中标合同价108226万元；
通过增加I类变更、路基变更软基处理方式和变更土石比例、
桥梁岩溶治理、隧道岩溶治理和围岩级别等变更拿回预备费和降造费
14299万元。其中：
路基工程计划实现二次经营额 580万元(暂定)，二次经营收益58万 元；
桥涵工程计划实现二次经营额1787万元，二次经营收益179万元；
隧道工程计划实现二次经营额11932万元，二次经营收益1551万元
三、全面研究合同
形成全员共同研究合同的氛围，把合同内容(条款、计量规则、清单 单价、技术标准、个别概算)了解清楚，分析透彻。
树立“地质是创效龙头；方案是创效手段”的理念。
做好施工技术与工程计划紧密结合。
选派技术全面、优秀的技术人员参与二次经营工作，了解设计标准， 认真审图并做好现场核查工作；发挥各白的专业优势，相互密切配合。
第二章主要原则
一、建立变更索赔主要工作方向
1、贯彻“增盈减亏、增虚减实”八字方针
工程数量做到全面、系统的增加
重点是增加隐蔽工程和缺单价项目的工程数量
综合单价项目尽量减少其所包含子项工程数量或做好限额设计
对应清单中以“元”为单位的综合单价目，尽可能减少细目（如桥涵 的辅助施工措施、安全环保措施、瓦斯监测等）所包含的工作内容及所含 工程量，提高含金量。
2、 找准有利突破口。
重点是管段内的个性问题、新增工程、合同中无单价项目。在无法进 蓝图的情况下，结合工程项目特点，提前进行I类变更设计策划；同时在 进蓝图的情况下，也要注意计价风险，防止进了蓝图无法计价的情况出现。
3、 建立施工图量差预警机制
阶段性清理工程量，及时调整进图策略，防止标段内出现大量的正负 量差。根据集团公司文件精神，项目部每月要进行概算清理，召开变更索 赔月度分析例会。
当出现正量差时，要通过沟通要求设计院进行限额设计，不能让正量 差越来越大，重点核减单价亏损项目的工程量；当出现负量差时，就要加 大未出施工图的工程数量，最好是加大隐蔽工程、有利润项目的工程数量, 逐渐消化负量差。
二、建设工作责任制，即：实行项目经理负责制
1、 项目经理为本工程项目效益策划工作的第一责任人，项目总工程 师、成本经理为项目效益策划工作的第二责任人。
2、 在实施二次经营过程中，设计数量的签认资料应由项目总工程师
牵头，技术部门负责完成；设计费用的资料由成本经理牵头，计划等相关 部门配合完成。
3、按项目职责分工宜由其他部门签证的资料，项目经理应指定其他 部门完成签证。所有签证完成的资料应全部及时移交计划部门处理，相关 部门留存备案。
第三章总体思路
一、 在出图阶段，第一步要解决好存在的“硬伤”项目；第二步要紧 紧抓住把握性较大的重点问题，平衡好合同固有量差和新创造的量差，要 以工程量的形式足额进蓝图，减少潜亏项目工程量，增加预期利润好的项 目，满足项目基本的效益目标要求；第三步是对剩余的一些重大事项再进 行拓展，为施工期间的I类变更打下基础，争取达到利益最大化。
二、 在施工阶段，做好I类变更、II类变更工作，做好材料调差和其 他索赔工作。
三、 在收尾阶段，做好投资检算及各类