成功经理人标管理质量管理部销售部/市场部技术中心公司总体质量计划草案质量管理部经理制定质量目标客户质量需求现有产品质量状况及供应商产品质量状况生产技术水平、国内外产品和工艺标准总经理审批是否批准质量体系主管在全公司范围内收集质量改进建议,并根据市场需求和现有生产技术水平制定公司总体质量计划草案和关键产品质量计划草案,经各相关部门讨论后由质量管理部定稿并经质量部经理批准技术中心主任向质量管理部提供技术状况市场部经理向质量管理部提供所掌握的客户质量需求, 销售经理还要提供合同管理情况客户需求情况及合同管理情况产品质量状况及供应商产品质量状况工艺执行情况质量管理部汇总各部门提供的资料质量管理主管经过分析编写质量目标执行报告, 并提出建议,交质量管理部经理审阅总经理、总监进行审阅质量目标执行报告质量目标或质量计划是否需要调整质量管理部经理调整质量目标或质量计划结束调整后的质量目标是否否是 A A 质量部经理发布执行公司总体质量计划公司总体质量计划公司总体质量计划企业发展战略、质量方针质量管理员汇总产品质量状况及供应商产品质量状况关键产品质量计划关键产品质量计划关键产品质量计划关键产品质量计划设备能源部设备状况、检修情况设备能源部经理向质量管理部提供设备状况设备状况公司总体质量计划关键产品质量计划是否通过总经理审核是否质量体系内审报告 C-10-01-001 成功经理人系文件的建立和更新控制( 1) 文件使用部门质量管理部文件编制部门文件编制部门编写相关文件提交质量管理部审核质量体系文件质量管理部经理审核各使用部门提出的文件编写申请,组织编写体系需要的文件质量体系主管确定该文件的适用性质量管理员给予该文件控制编号文件是否跨部门使用质量管理员组织编制部门修改文件是否需要修改修改后的文件总经理审批是否同意质量管理部印制下发,并由文件使用部门填写登记表质量体系文件登记表使用部门提出文件更改申请并提交质量体系主管审核是否同意进行修改文件更改申请表质量体系主管审核质量管理员组织使用部门和质管部会签修改后的文件是否是文件编制部门修改文件质量管理员和体系主管审核结束否修改后的文件是否同意修改质量管理员填写文件更改通知单文件更改通知单文件是否换版使用部门以旧文件换新文件是是提交总经理审批否B B 否否否 A存档使用部门继续执行文件使用过程中是否需要修改否是是是质量管理员组织质量管理部经理和使用部门会签质量管理员征求文件使用部门意见 B 文件是否适用是否是否批准修改内容否是质管部门经理审批是否批准是否文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件发放、回收登记表文件发放、回收登记表 C-10-01-002-1 成功经理人系文件的建立和更新控制( 2) 质量管理部文件编制(使用)部门文件编制部门印制下发文件编制部门将文件提交质量管理部备案文件使用部门填写质量体系文件登记表质量体系文件登记表文件使用过程中发现需要修改文件编制部门进行修改, 填写文件更改申请表, 并提交质量管理部审核质量管理员、质量体系主管审核修改后的文件 A 是否批准修改内容是否质量体系主管签署更改申请表,质量管理员对文件进行编号,下发文件编制部门,并对文件备案更新的质量文件更新文件并填写质量体系文件登记表和文件发放、回收登记表文件更改申请表文件更改申请表文件发放、回收登记表 C-10-01-002-2
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