库房管理工作程序，入库、出库、退库、保管、帐卡规范.docx

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库房管理工作程序
第一章 总则
库房管理的要求是：保证入库物料的质量合格、数量准确、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出库物料及时、准确 。
库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料的出入库及存放，各事业部根据生产需要设中间库，存放短期内备用的物料。
库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以物料的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章 验收入库
凭证验收。物料入库必须先核对以下凭证：公司管理规划部下达的采购计划单、物料合格证等。对公司规定需进行质检的物料，还需有公司质检部门出具的质检合格证。外协加工件入库必须有外协员的签字，加工调试的半成品入库必须有调试人员的签字。凭证不符合要求的暂不入库。
实物验收。入库前应依据物料采购计划（或生产计划）和《收料单》（或《入库单》）对实物的品种、规格、数量进行清点、核对。如发现不符时，应做好纪录，待验收相符后再入库。
未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。
物料入库数量超过计划的部分，如属包装原因或买卖惯例且超量低于10%时，按实际数验收，超过10%时，需经计划部门同意方可验收，但对单价较高（>100元）或体积较大的物料如超计划购买时必须经管理规划部计划主管同意。
入库数量少于计划时，以补足为原则，入库按实数验收。
对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用单位，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。
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对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办计划、入库和出库手续。
物料验收合格后，库管员在《收料单》上签字，并登记入帐。
第三章 出库程序
原材料出库时，库管员凭领料人出具的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据先进先出的原则备料。
库管员按《领料单》上的品种、规格、型号、数量认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。
特殊情况急需领料时, 必须经事业部主管领导同意，并经管理规划部领导同意。但经办人必须尽快补齐领料手续。
库管员将出库物料数量要逐一记入卡片，做到随出随记，并要及时记帐。
成品出库时，以市场部和管理规划部主管签字的《发货通知单》为依据，库管员认真核对成品的规格型号和数量无误后，开《出库单》，成品领出人要在《出库单》上签字。
第四章 退库
领出物料后出现用料变更或剩余时，应该退库。
退库时要办理退库手续（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。
第五章 存放
物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆和危险品要单独按规定存放。
编号采取“四号定位”法：第一位表示库房或货场的编号；第二位表示货架或货场内分区的编号；第三位表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。