海尔集团公司重组方案.doc

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海尔集团公司重组
方案
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2020年4月19日
海尔集团塑料模具公司重组方案
中原证券股份有限公司投
资银行部
随着外界经济环境的变化和企业自身经营战略的调整 ，对企业
现有资源进行重新配置和整合对于企业特别是多元化经营的企业
集团而言具有重要意义。
本方案充分考虑海尔集团当前资产格局和未来的战略选择 ，以
实现海尔集团的”资产增值、资产优化、产业优化为三大主要目 标”，在深刻理解并充分利用当前资本市场的基础上 ，提出一揽子
企业资本运做方案，并全面评估企业内部各种因素对各种方案的影 响。
基于上述目标与约束，本方案提出如下基本思路：”以点带面
经过对海尔集团下属青岛海科精密模具研制有限公司、青岛海冠
模具研制有限公司、青岛海尔模具有限公司等三家模具公司的资
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本运做 , 在实现即定的三大目标的同时 , 为集团公司产业重组、资 本运做提供示范性参考意见。”
一、集团公司发展战略
从 1984 年到 1998 年的十几年间 , 海尔集团经过”名牌战 略”、”多元化战略”不断实现公司的跨越式发展 , 从一个只能生 产电冰箱的厂家发展成为生产冷柜、空调、洗衣机、彩电等全系 列家电产品的多元化控股集团 , 并在各个行业成为主导性企业之 一。
当前 , 随着公司进入金融等行业的和跨国投资的进行 , 海尔集
团的发展进入到了第三阶段 , 即”国际化战略阶段” , 经过对行 业、市场、技术、资源的多角度和全球化配置 , 在面临国际竞争 的同时 , 公司也站在国际舞台上 ,享受国际化的声誉和成果。
在实施国际化的过程中 ,资源整合是企业面临的首要任务 , 它 既是对过去的总结 , 也是对未来环境预期的反应 , 对于企业集中有 限资源 , 树立核心竞争力具有重要意义。
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模具公司价值分析与整体评估
青岛海尔模具有限公司等三家模具公司的基本财务数据
如表1:
青岛海尔模具有限公司
年份
净资产
总资产
净利润
6601
13711

5472
10950

5119
6743

青岛海科精密模具研制有限公司
年份
净资产
总资产
净利润
808
2997
419
723
2523
233
665
1529
327
青岛海冠模具研制有限公司
年份
净资产
总资产
净利润
6600
10289
1219
5380
9479
970
4410 8596 824
表1：塑料模具公司基本财务数据表 （单位：万元）
在不考虑合并报表抵消因素的情况下 ，三家公司净资产合计
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