文件控制管理方案计划程序.docx

文件控制管理方案计划程序.docx-`
XXX 有限公司
程序文件
文件控制管理程序
目录
1、目的
2、范围
3、相关文件
4、职责
5、工作程序
6、报告和记录

文件编号：
版 本：
页 码： 1/14
受
控
状
态
受
文
部
门
修 改 履 历
日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注
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XXX 有限公司
编号
文件控制管理程序
版本
A
第 2 页
共 14页
编制/日期
审核/日期
批准/日期

对质量体系有关的文件，进行控制管理，确保有关场所使用的文件，均为有效版本。
适用于本公司与质量体系有关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。

无

总经理负责质量手册的批准和发布。
管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布。
各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核。
各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计。并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录。
行政办公室负责文件的文档登记、保管、 借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。

行政办公室负责制订 文件控制管理程序，相关部门程序要求实施。
文件控制的流程。
起草或更改文件 文件审核 文件批准 文件归档 文件发放
指定授权部门 授权部门负责 特定的或部门主观领导 办公室 办公室
评审、修订、申请
使用部门或使用者
作废回收处理
相关部门
按规定
有关只能部门或办公室
文件的分类

质量手册 --- 是本公司质量体系描述的纲领性文件。

程序文件 --- 是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法。

其他管理性和技术性文件（第三层次文件）
--- 如管理性的有：规章制度、管理办
理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有：产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等。
外来文件等 ---国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
文件的编写导则
本公司的各类文件都必须有：标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效。文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单。外来文件被采用必须要有提供部门领导的认可签名。
4-1-1
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文件控制管理程序 版本：A 第 3 页共
页
质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，质量手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由相关部门经理审核、管理者代表批准。
研发部门负责编写技术文件，包括产品标准、技术图样、工艺文件、采购、规范、检验和试验规范、工序控制大纲、工序操作规范、设备维护和操作规范等。部门经理批准。
质量手册的编写
手册的编号办法：
WS/ QM

XX
手册更换顺序号（即板序 版时分别以 顺序号表示）
表示质量手册
企业代号
手册的结构
（ 1）手册由概述部分、正文部分和附录三部分组成。
概述部分：封面、目录及最新状态清单、批准实施令、修改履历、手册的管理和说明、术语、企业概况等。
：按 IATF16949-2016 版的标准叙述五大部分（一个要求四个过程的体系控
制要求。
正文的每个部分应具有以下结构：
1）.目的 ---采用本过程的目的；
2）.适用范围 ---本过程在体系中适用的领域；
3）.职责 ---完成本过程实施控制所设计的责任者；
4）.程序概要 ---本过程实施控制的主要活动内容；
5）.支持性文件 ---对本过程实施控制活动的具体的遵循途径的文件。
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