越盛内审计划.doc

越盛内审计划.doc越盛机械轧辐有限公司
内部审核资料
2010年2月
内部质量审核计划
编号：YS—JZ—01 NO：
审核目的：
1、 确定公司质量体系是否持续满足ISO9001： 2008和CCSR9001： 2009 标准要求；
2、 发现质量体系运行中的不合格，实现持续改进。
审核范围：
1、 质量管理体系中涉及的所有部门：
2、 质量管理体系标准中的所有要求。
审核依据：1509001:2008和CCSR9001:2009标准、船用产品有关的CCS规范和国际公
约、公司质量手册（程序文件）及质量管理体系其它文件及相关的法律法规。
审核组：组长：
组员：
审核时间
部门
标准条款
内审员
2010年2月28日 8： 00—8： 30
各部门
首次会
8： 30—9： 30
总经理
1、2/4. 1. /5. 1； /5, 2； /5, 3； /5, 4. 1；
9： 30—12： 00
管理者代表
行政人事部
/5, 4. 2； /5, 5. 1； /5, 5. 3； /5, 6； /6. 1；
/7. 1； /8. 1； /8, 5
5. 4. 1 ； /5, 5. 1/5. 5. 3/4. 2. 3;/4, 2. 4 ；
13： 00—15： 00
供销部
/5, 6； /6, 2； /8, 2. 3； /8, 5；
5. 5. 1： /5, 4. 1； /7, 2； /7, 4/8. 2. 1； /8, 3;
14： 00—17： 00
设备部
5. 4. 1； /5, 5. 1； /5, 5. 3； /6, 3； /6, 4；
17： 00—17： 30
生产部
技术质量部
7. 5；
5. 4. 1/5. 5. 1/7. 1;/ 7. 6/8. 2. 2/8. 2. 3/
各部门
8. 2. 4/8. 3/8. 4/8. 5；
补充审核
末次会
编制:日期:
批准:
日期:
不符合 项报告
编号：YS—JZ—03 NO：
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
审核员：
不符合标准条款号：
审核员：
不合格程度：（）一般 （）严重
纠正措施：
部门负责人： 日期：
实施效果验证：
审核员： 日期：
不符合 项报告
编号：YS—JZ—03 NO：
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
审核员：
不符合标准条款号：
审核员：
不合格程度：（）一般 （）严重
纠正措施：
部门负责人： 日期：
实施效果验证：
审核员： 日期：
内部质量管理体系审核报告
编号：JL—JZ—04 NO：
审核目的：
1、 确定公司质量体系是否持续满足ISO9001： 2008和CCSR9001： 2009标准要 求；
2、 发现质量体系运行中的不合格，实现持续改进。
审核范围：质量体系中涉及的部门；及质量体系标准中的所有要求。
审核依据：1509001:2008标准和CCSR9001： 2009标准及船用产品有关的CCS规范、国际 公约，公司质量手册（程序文件）及质量管理体系其