工艺纪律、产线稽核检查管理制度[模板].docx

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XXXX有限公司
工艺纪律、产线稽核检查管理制度
X-2017
一、总则
第一条 为了提高现场管理、产品质量、严格工艺纪律、保障生产持续、稳定、协调进行，保证公司产品质量，改善因生产过程中员工违反相关文件操作造成的产品不合格现象，特制定本制度。
二、细则
第二条 本制度适用于对因违反工艺操作而产生不良品的责任划分及处理。
第三条 质量部负责检验指引性文件的编制；所有检验文件由质量部项目工程师编制，IPQC负责人审核，质量部领导批准。技术工程部负责工艺指引性文件的编制；所有工艺文件由技术工程部项目工程师编制，车间工序负责人审核，技术工程部领导批准。
第四条 检验文件、工艺文件、设备操作规程等文件规定及车间6S管理要求是工艺纪律、产线稽核检查的依据。
第五条 质量部、技术工程部、ME（产线工程师)负责指派人员进行工艺纪律、产线稽核检查，并对违反工艺操作人员进行相关的反馈和处理。
三、具体要求
第六条 质量部、技术工程部及生产各部应确保生产现场检验文件、工艺文件的版本适宜性版本及时更新。质量部DCC负责将检验、工艺文件发放到各生产车间。生产车间协助检查版本更新状态的检验、工艺文件，如果没有则向质量部、技术工程部提出申请。
第七条 公司所有生产操作人员必须严格按照质量部、技术工程部发放的相关检验、工艺要求进行操作，不得私自更改工艺、检验文件，不得违反各类指引性文件相关要求进行操作。
第八条 公司鼓励员工对改进生产工艺等提出合理化建议，但建议必须经过质量部、技术工程部的采纳及相关领导的确认，成文发放后，才可实施，不得在生产过程中私自更改，否则，因此产生的一切不良后果，由实施责任者本人承担。
第九条 生产车间如果没有执行对应的检验、工艺文件，则可以不进行生产作业。
第十条 由质量部、技术工程部、ME安排有资质的人员（必须是掌握相关工艺要求的，经产品工艺技术知识考试，考试成绩90分以上的工程师级别人员）进行工艺纪律、产线稽核检查，检查频率每周不少于三次，具体时间不作规定。检查可以由质量部、技术工程部联合检查。检查车间工序可以进行抽查方式开展，不需对所有车间、所有工序一次性全部履盖。检查时，对上次不合格项必检。
稽查人员需进行考核，考核内容包括6S基础知识、识图基础知识、工艺基础知识（包括工艺路线、关键工序及主要参数等）、产品质量检验基础知识（包括检验条件、检验手法、不合格处置方法、质量管理、ISO 9001基本知识等内容）、设备管理基本知识（主要设备及用途、安全操作要要求、设备维护保养要求、设备故障发生处理要求等）。
第十一条 检查前提前通知（口头或邮件）具体时间、检验车间或工序。如需要，也可不定时突击检查。
另还可考虑夜班管理松懈情况，在夜班可安排稽查，甚至增加进行专项工作夜班稽查，或者增加夜班稽查次数等。稽查人员可上报行政人事部，上中班或夜班。
另外，针对产品质量事故、质量异常、良率低下、客户投诉等情况，可临时开展专项稽核工作。
XXXX有限公司 20XX-09-30 批准 20XX-09-30 实施
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第十二条 工艺纪律检查采用“工艺纪律检查记录单”、“工序工艺参数检查记录表”记录。