流程评审表.docx

流程评审表
FM002203 A/0
评审方法
评审范围
评审节点
评审责任人/参与人员
评审时间
被评审部门/人员
实际操作状况
符合性
绩效状况
适应性
问 题
问题严重度
解决的成熟度
建议
1.
2.
3.
4.
5.
评 审 意 见
评审责任人意见：
签字(责任人)：
评审小组意见；
审核(组长)：
总经理批示：
批准：
填表说明：
评审方法：包括访谈法、证据检查法、绩效评价法、穿行试验法、调查表法和实地考察法，具体按照实际选取。
评审范围：指对流程全过程进行评审或对其中一个或几个节点进行评审，如新产品设计开发对可研和工作图设计节点进行评审；
符合性：流程或节点操作是否符合文件规定的要求，符合性评价为，严重不符合(操作与文件规定严重不符合，经常不按规定执行或造成较严重后果)、一般不符合(流程执行的权威性不足，有时不按流程规定执行或造成一般性影响)、符合(能够按照流程规定的执行)
绩效状况：流程的实际绩效与目标绩效的偏差，绩效状况评价分为；良好(实际绩效高于目标绩效要求或客户感到满意)、达标(实际绩效符合目标绩效要求或客户一般满意)、差(实际绩效低于目标绩效要求，或客户表示不满意)、很差(实际绩效远低于目标绩效要求，或客户表示强烈不满意)
适应性：流程或节点操作对战略和业务发展的适应程度，适应性评价分为；完全适应(流程或节点操作完全适应战略和业务发展的要求，流程客户或执行者感到满意)、一般适应(流程或节点操作基本适应战略和业务发展的要求，流程绩效基本满足目标)、完全不适应(流程或节点操作完全不适应战略和业务发展的要求，流程客户或执行者抱怨较多，流程绩效低下或执行力低下)
问题严重性：指流程问题对整个流程绩效的影响程度，评价分为；