成品质量管理制度.doc

成品质量管理制度
成品质量管理制度
1、成品入库质量流程
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N
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通知入库
入库、数据统计、挂牌
质量技术经理
品控主任综合判断
生产过程质量临控
现场抽样、外观检测
按规定分析检测
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报告生产主任
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图8：成品入库质量流程
2、成品入库要求：
、成品保管须凭品控部通知，方可接收当天生产的成品。
、出现以下任一情况的成品均不能入库，品控部下达书面通知给成品保管：
A、生产工艺参数达不到配方要求的成品。
B、生产出现质量事故或违规操作（如异常原料未挑选、串混仓、配料有误）的成品。
C、检验不合格的成品。
、成品入库要求合格证、包装袋、净含量、生产日期、粒径规格与品种相符合
三、成品仓贮质量管理
1、成品分区堆放：根据公司具体情况、成品库分为3个以上区域、一区、二区、三区，以便对成品进行有效分区管理。
2、不同品种的饲料成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期的饲料品种，也禁止堆放在同一货位上。
3、成品入库：按《成品入库质量管理》执行。
4、成品堆码：成品堆码均采用单码墩或五码墩，成品之间要留有一定的空隙，以便推车进出。
5、成品挂牌：对入库的成品进行挂牌管理：生产日期、入库数量、规格（鱼料）、检测结果（“合格”、“待检”、“待处理”）、以及出库明细（发货日期、数量、当前库存）。
6、仓管每天上班后，即核对上个班次《成品区位存放示意表》记录的成品堆放区位及库存数量，全面巡视检查成品库，发现过期、烂包等异常成品，填写《成品报警通知》，按《成品报警管理制度》的规定，报告营销中心、品控部。
7、未经品控部书面通知，库存成品禁止换包更改生产日期。
8、成品严格“按先进先出”或“品控允许先发”管理
四、成品发货质量管理
1、成品发货必须遵守“先进先出”及“品控允许先发”的原则发货。
2、未办理入库的成品、及品控下令不能发货、挂上“暂停出货”标识的成品，禁止发货。
3、库存期超过规定期限的成品，未经品控书面通知，禁止发货。
4、出货时，应仔细检查运输车是否清洁、有无积水，饲料装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆是否加盖篷布。
5、出货资料应详细如实填写，出库单存根联上应注明各个品种的生产日期班次，在EAS系统中出库单上的各个品种必须输入生产日期班次，以便追查品质。
6、成品出库后，详细填写成品出库台帐（包括发货品
种、数量、生产日期、客户姓名资料等信息），以便追查品质。
五、过期、异常成品报警制度
1、各类成品报警天数规定
表5：各类成品报警天数
成品类别
预报警天数
正式报警天数
浓缩料饲料
15
25天（4-9月份20天）
乳猪料配合饲料
7
15天（4-9月份10天）
颗料配合料饲料
7
20天（4-9月份15天）
粉状配合饲料
4
10天（4-9月份7天）
注：生产严格按销售计划组织生产，避免产生报警的成品。
2、成品报警流程及处理方式
A、达到预报警天数的成品：成品保管填写《成品报警通知》，报营销内务、品控部。营销内务报销售经理（销售副总），要求销售经理（销售副总）尽快销售完毕。
B、达到预报警天数的成品：成品保管、成品外控员要及时关注其质量变化。
C、达到正式报警天数的成品：成品保管以文字通知，报品控部。未经品控主任书面通知，禁止发货出库。品控部及时抽样检验，文字通知下达处理方案。
E、品控主任不能处理的报警成品及时向质量技术经理汇报。
G、品控主任每周四汇总填写《不合格的成品、半成品、贮存质量异常、贮期过长的成品信息周报表》，汇报质量技术经理
六、产品质量市场反馈与投诉处理流程与制度
1、产品质量市场反馈与投诉管理规定
、目的：为加强与客户的联系，倾听客户的对公司产品意见，及时服务解决客户使用产品过程中出现问题，维护公司声誉。及时进跟踪分析公司产品质量效果，发现质量隐患，解决问题，改进产品质量。
、职责确定
、营销部负责收集本公司产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品
的信息资料。
、根据营销部反馈信息，质量技术经理每个月定期去市场调研产品在市场上的产品定位、饲喂效果及竞争厂家的同类产品的信息资料。
、品控部负责产品的技术信息资料统计和竞争厂家信息资料的统计分析工作。
、收到客户投诉的部门、个人应及时将投诉详情完整记录反馈至营销中心。  
．质量事故，应及时反馈给质量技术经理，质量技术经理负责督促内部处理，改进。营销经理负责市场处