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供应商管理办法
1 目的：
规范本公司供应商的引进机制，规范供应商有效控制和管理的方法，确保供应商连续提供满足我司质量要求的产品和服务。
2 范围：
本制度适用于本公司的产品外购和外协供应商。
3 权责：

；
，跟进产品交期；
；
；
；
；
、交期和质量表现等因素调整采购策略；

；
；
（资料和现场）；
；
，同时淘汰质
量保证能力达不到要求的供应商；
技术部
；
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；

，提出外协供应商需求申请；
供应商资源需求
4 流程图：

供应商资源收集
不符合
加入供应商信息库
组织资料/现场/样品/小批量评审
符合
加入合格供应商清单
采购需求/合同签订
按照合同供货
不符合
长期供货质量/交期监控
淘汰
符合
采购策略调整
结束
5 内容说明：
：由各部门根据实际需要，以及公司对于供应商的要求，提
出供应商的需求；
：由采购部负责具体实施，资源收集并不限于有实际需求时进
行，该工作因随时开展；
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，现场评审，样品评审，小批量生产评审，
最后在确定是否引进的步骤进行，必要的时候可以合并步骤，但是不能省略这些步骤；
，确定引进的供应商，由采购部将供应商的相关资料，评审报告等归
档保存，并将供应商纳入合格供应商名录，有条件的开放给部分公司指定部门，而下
单采购与否及下单采购数量，根据价格、交期等因素综合决定；
，交期，交货方式，交货地点，付款方式，票据要
求，质量保证，交期保证等条款，同时合同应符合国家相关法律法规要求；
，则严格按照合同条款处理一应事物，如有合同未约定的情况，
则由供需双方沟通协调处理；
，质量保证能力，由采购部和质管