库房管理相关规定及流程图.doc

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库房管理相关规定
一、目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和标准仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。
二、范围
　　仓库工作人员
三、职责
　　 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
　　 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
　　 仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定；
四、验收及保管
　　1. 物资的验收入库仓库管理制度
　　 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经库管员、采购人员签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　 a〕 未经总经理或部门主管批准的采购。
　 　b〕 与合同方案或请购单不相符的采购物资。
　　 c〕 与要求不符合的采购物资。
　　 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
　　2. 物资保管仓库管理制度
　　 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
　　 a〕 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
　　 b〕 三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　 c〕 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
　　 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正
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　　 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
　　3. 物资的领发仓库管理制度
　　 库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
　　 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原那么。
　　 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
　　 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
　　 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种贵重工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
　　4. 物资退库仓库管理制度
　　 由于使用方案或生产方案更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
　　 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进展查验后，入库并做好记录和标识。
五、防火防盗防水

，关闭所有电源，将插座和插销别离；
，并且要结实安置；
，及