商场业务流程说明.doc

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目 录
1、 商场业务流 1
2、 联营供应商的引进、合同的签订 2
3、 联营商品资料的建立 3
4、 联营商品的进货 3
5、 贵宾卡发放与消费 4
6、 柜台开单区销售 4
7、 顾客退货 5
、 １、一般操作流程 5
、 2、包括贵宾卡或者优惠的退货流程 6
8、 联营商品扣率调整与优惠 6
9、 联营供应商的淘汰 7
10、 联营供应商结算 8
11、 经代销供应商及新品引进 8
、 经代销新厂商、新商品引进工作程序 8
、 经代销新厂商、老商品引进工作程序 9
、 经代销老厂商老商品补充订货工作程序 10
12、 经代销商品进货工作程序 10
13、 经代销商品进价调整工作程序 12
14、 经代销商品售价调整工作程序 12
、 商品永久性变价工作程序 12
、 联营专柜商品短期变价工作程序 13
15、 商品盘点工作程序 14
16、 损溢工作程序 15
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商场业务流
商场商品进销业务商品流、资金流、信息流概括
流程图示
移货、退货
财务部
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商品流
资金流
信息流
资源平台
电脑
资金
营业部
制度监控
企划部
市场监理
营销策划
引进新品
进货、退货
销货、退货
结 算
入库信息
采购信息
营销采购
卖 场
收 银
交 款
销售信息
进销存信息
付款提货信息
柜存信息
交 款
顾 客
供 应 商
形成合同
订单商品
内仓
外仓
联营供应商的引进、合同的签订
适用范围：营业部、企管部
标 准：
提供联营商品供应商必须填写的《供应商登记表》
提供自营同类商品的单位面积销售额及其它同类联营厂家的销售水平。
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提供联营厂家资信情况。
程 序：
联营(专柜)供应商、租赁供应商引进
营业部提出联营（专柜）需求表
营业部招商，与供应商洽谈；供应商自荐
企管部合同管理员对供应商书证审查
营业部经理审核，总经理签批
营业部与供应商签订合同
合同管理员填写并录入《供应商登记表》
反馈供应商：供应商编码、联营（专柜）专柜码
通知准备柜位和货品上柜时间
送录入室
通知人事部部进行柜组人员培训、考试
人员到门店办理手续、货品进场
说明：
要实行一个供应商由一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码。
《供应商登记表》实际上是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的审批表。
联营商品资料的建立
适用范围：营业部、核算员
标 准：
1．商品所属供应商及相应的合同资料已录入；
2．联营供应商商品管理方式：
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统码管理（本系统称为：联营专柜）――同一专柜商品如合同（保底、基本扣率、超额扣率）及中类不同，须给不同编码；商品不管理库存。
3．专柜联营商品一般采用短码管理。
程 序：
联营专柜商品的编码
供应商向营业部提供商品清单，买手审核
买手填写《新增商品申报表》
核算员录入（专柜）《新增商品申报表》
商品编码由核算员反馈供应商及营业员
说明：租赁柜台类同于联营专柜，但一般要求一柜一码。
联营商品的进货
适用范围：营业部、柜组长
标 准：
1．供应商送货商品须为合同约定供应商品牌或商品。
2．对专柜商品进行库存、商品质量抽检确保充足库存及质量控诉。
3．商检员对商品物价定期抽检。
程 序：
联营专柜商品的进货
联营供应商送货
商品上柜销售
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贵宾卡发放与消费
适用范围：企划部、营业部、柜组长。
标 准：企划部制定贵宾卡发放、积分、优惠规则。
程 序：
企划部负责制卡