采购流程规范doc.docx

采购流程规范doc
采购流程规范
L目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义 和程序以保证重庆XX科技有限公司的采购低成本 和采购标准的一致性。

PR： Purchase Request Form 采购申请单，公司 内部使用；
PO： Purchase Order Form 采购订单，公司 对外使用。


5根据部门需求，提出请购要求，提供采购
物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单 并交相关人员核准;
7接收和检验请购的物品和服务。
8
3. 2采购人
11根据请购人的采购申请单 订购价格合理
并与要求相符合的物品及服务。
13生产部采购人员负责物料及与生产制造
或与开发有关的各种物资的采购或对承包商
的采购工作进行监督。
14行政部负责公司办公用品及后勤物资的
采购。
15各采购人员应对采购物品的价格及质量
负责。
16
3・3物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报 关手续办理，及时清关。
3. 4生产部
生产部质量人员负责对供方（物料供应商及承包 商）的质量保证能力评审标准及评审计划的制定 和质量保证能力评审。
5财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商 的发票与采购申请单PR、采购订单P（X收货清单等 相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时 向供货商付款。
.采购范
产品：指公司委外加工的产品，采购后即交 付给客户。
2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公 司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采 购。
固定资产：是指单位价值超过人民币1000
元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经 营设备。如机器、车辆、电子设备等。
低值设备：是指单位价值未能达到固定资
产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经
营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而 一次费用化，但对其管理应视同固定资产进 行。如办公桌椅，实验室用工具。
4・5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗 材。如实验室用接插件等。
长期服务的客户：除上述以外，但有长期供 货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应 商，电信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
.操作过程及操作程序详述
申请
4）请购人负责提供采购物资的技术要求 规格型
号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价
6）请购人应填写采购申请单 并负责交于相关人
员核准。
批准
5. 2. 1对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单 必须严格按以下签字授权进
行核准:
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及 签字;
所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核 所有采购申请单必须有财务主管的签字作为 预算、税务、现金流量管理的需要;
任何与生产有关的采购申请单必须还有销售
部负责人和营运部负责人批准和签字o 签字流程图：
请购人一隹 请购人部门经理 -区 采购人
-w采购人部门经理侬一》总经理
采购人员只有在取得核准的采购申请单后 才可
实施采购。
5. 2. 2. 1采购订单
如果采购人需要采购订单采购人可凭已核准的 采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由 部门经理签字确认后发给供