过程控制办法.doc

1 1目的为实现质量方针和质量目标,必须对其进行有效的控制管理,特制定本办法。 2 适用范围适用于对 DZF 质量方针、质量目标实施全过程的控制管理。 3 引用文件 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 《质量管理体系——基础和术语》 GB/T19001-2000 idt ISO900 1 :2000 《质量管理体系——要求》 DZF/SC . 01-2004 ( A/0 )《质量手册》 4 工作职责 总经理负责组织制定、批准质量方针和质量目标。 企管部负责质量方针、质量目标实施全过程的控制管理。 各部门必须贯彻公司质量方针、质量目标,对本部门的质量目标负责实施,并对其有效性负责。 5 管理内容和控制办法 .1 总经理负责组织制定公司质量方针,质量方针应能提供制定和评审质量目标的框架,以及对满足顾客要求和持续改进的承诺。 总经理负责组织制定质量目标,质量目标应与公司质量方针保持一致,并是可测量的。质量目标应分解落实到相关职能和层次上。 质量方针和质量目标应符合有关的法律、法规、标准的规定。 质量方针、质量目标应满足公司经营总方针、总目标的要求。 制定过程质量方针、质量目标控制办法编写: 审核: 批准: DZF/GC03 . 01— 2004 ( A/0 ) 2 .1总经理组织制定公司质量方针、质量目标,组织职工进行讨论,收集意见和建议。 .2 管理者代表综合各部门讨论意见,提供制定和评审质量目标的框架,包括满足顾客要求、持续改进的基本框架,向总经理汇报。 .3总经理组织各部门负责人认真讨论,达成共识。管理者代表审核后提交公司总经理通过,并以文件形式发布,作为本公司纲领性文件,列入《质量手册》中,全公司职工必须贯彻实施。 公司质量目标依据本公司提供的咨询服务产品,制定本公司的质量目标主要有: 顾客满意率、项目计划实施率、培训课时调整率、认证材料准确率、投诉处理及时率、调查反馈回收率、猎头中介成功率等。 质量目标的分解依据本公司质量方针、质量目标将其分解到各部门,见下表。质量目标分解表序号部门项目质量目标 1企管部顾客满意率>90% 投诉处理及时率>80% 2咨询部调查反馈回收率>90% 培训课程调整率<5% 认证材料准确率>95% 项目计划实施率>80% 3猎头部猎头中介成功率>80% 4 IT部内部系统维护优良率>95% 质量方针、质量目标的管理 信息要求 a)企管部负责收集质量方针、质量目标实施情况相关信息,以书面形式向管理者代表 3 呈报; b)总经理组织召开质量方针、质量目标会议,由各部门汇报质量目标的实现情况。 质量方针、质量目标的修改 a)质量方针、质量目标不得随意进行修改,如有修改意见需经管理评审会议进行评审; b) 公司管理评审会议上对质量方针和质量目标进行评审,如有改进的机会或变更的需要,则由管理者代表组织落实,并形成记录。 6 相关文件 DZF / GC03 .02-2004 ( A/0 )《管理评审控制办法》 DZF / GC03 .04-2004 ( A/0 )《与顾客有关的过程控制办法》 DZF / GC03 .12-2004 ( A/0 )《数据分析控制办法》 7 相关记录: ZFB/GC01-1 《质量目标考核表》 4 1目的按规定的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性, 评价质量管理体系和质量方针、质量目标的改进机会和变更的需要。 2 适用范围本办法适用于 DZF 质量管理体系的评审。 3 引用文件 GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000 《质量管理体系——基础和术语》 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 《质量管理体系——要求》 DZF/-2004 ( A/0 )《质量手册》 4 工作职责 公司总经理主持管理评审活动。 管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况,协助做好管理评审。 企管部负责管理评审计划的制定、评审的准备、记录,对评审后公司总经理下达的改进指令进行跟踪验证。 各部门负责准备和提供与本部门工作有关的评审资料,实施总经理的改进指令。 5 管理内容和控制办法 管理评审计划 管理评审一般在每次内部审核以后进行,两次评审的间隔时间不超过 12个月。遇有下列情况出现时,可不受上述限制,由公司总经理安排随时进行评审。 a)修改质量方针和质量目标;