在建项目C级风险量化指标.doc

工程质量风险评估表及C级风险量化指标
风险分类
评估内容
分项检查内容
C级风险的量化指标
一类风险量化指标
二类风险量化指标
管理动作
上季度风险问题闭合情况
检查上季度提出的风险问题项目部的整改闭合情况
上季度提出的关于渗漏、空鼓/开裂、成品保护等风险超过5条内容本季度检查未进行整改闭合或超过2条连续两个季度提出依然存在，本项风险等级评定为C级。
样板实施情况
按《方兴地产施工样板管理流程》管理要求，根据工程进度开展情况
无（或少做）施工样板，本项风险等级评定为C级。
质量通病控制
渗漏
检查防渗漏措施的执行情况及其存在的渗漏风险
涂膜或卷材防水未按施工工艺流程施工。
地下室外墙出现冷缝或后浇带明显缝隙。
卫生间、飘板、空调板、露台、外墙凸出构件砌体墙根部未设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
卫生间给水管穿设，如从反坎内穿设时未进行上返或从门下槛直接穿设造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
卫生间排水立管处吊洞采用铁丝固定，作为渗漏风险等级的判断依据。
卫生间烟道根部未设置砼反坎，作为渗漏风险等级的判断依据。
出屋面的烟道未采用砼整体浇筑，作为渗漏风险等级的判断依据。
砼反坎浇筑前根部未进行凿毛处理或未进行有效配筋而产生的反坎开裂，以此作为渗漏风险等级的判断依据。
外墙构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝，作为渗漏风险等级的判断依据。
外窗塞缝发泡胶不饱满、存在夹杂、过厚等，作为渗漏风险等级的判断依据。
外窗窗台压顶采用后浇方式且伸入部分由于浇筑不密实形成缝隙，作为渗漏风险等级的判断依据。
沉箱式卫生间沉箱内未设置侧排体系，作为渗漏风险等级的判断依据。
外窗塞缝方式工艺上存在系统性渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
空心砖砌体墙采取后开孔方式安装空调套管，作为渗漏风险等级的判断依据。
地下室外墙（砌体墙）由于未考虑室外标高导致砼反坎高度低于室外完成面或未设置砼反坎造成的渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
外墙（砌体墙）灰缝不密实或顶砖部位灰缝不饱满造成的外墙渗漏风险，作为渗漏风险等级的判断依据。
出屋面结构砌体墙根部未设置砼反坎或存在明显渗漏迹象，作为渗漏风险等级的判断依据。
交付前30天，仍未实施外墙、窗喷淋试验或渗漏检查，作为渗漏风险等级的判断依据。
已进行外墙、窗喷淋试验或闭水检查，但未形成可追溯性的内控资料，作为渗漏风险等级的判断依据。
说明：以上1-11款出现任意3款，则本分项为C级风险；12-19款出现4款以上（含4款），则本分项为C级风险；以上1-11款出现任意2款且12-19款出现3款以上（含3款），则本分项为C级风险。
卫生间、飘板、空调板、阳台、露台砌体墙根部设置砼反坎，如任意一个标准层累计5处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，或超过三个标准层各累计2处由于以上问题执行不到位（遗漏、不连贯、缺失）造成的渗漏风险，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
砼反坎浇筑完成后如任意一个标准层累计5处明显存在渗漏迹象，或超过三个标准层各累计2处明显存在渗漏迹象，以此作为渗漏风险等级的判断依据之一。
沉箱式卫生间设置侧排体系，但沉箱底部未形成有效排水坡度（坡向侧排地漏），或沉箱内设置砌体隔墙造成排水不畅，以此作