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2019 年上半年行政费用分析
2019 年 X月X 日
一、上半年预算与实际产生费用对比情况
万 元，实际支出 万 元，占预算的 %，结余 万 元；
：
以上分析基于财务部提供的数据，后附行政部数据分析。
二、2015 、2018 年上半年深圳、北京行政费用总表
财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了
预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。
三、2018 年上半年深圳、北京行政费用与预算对比
总部上半年支出大头为 ，
预算 元，
实际发生 元；
四、上半年深圳、北京行政费用与去年同期对比
1.。
年，??费增加最为
明显，主要为??；
、物业管理费、水
电费、保洁费和安保费同步增加
。（详细分析附后）
五、费用分类占比
六、上半年办公费分析
科目 科目细分或说明 深圳1 月 深圳2 月 深圳3 月 深圳4 月 深圳5 月 深圳6 月 合计 所占比例
办公家具
饮用水
鱼缸维护
文具费
生活用品
一体机租赁
办公费 绿植租摆费
办公耗材
其它
办公设备
印刷费
设备维修费
合计
……
七、上半年快递费分析
：
，减少相关费用；
八、上半年每月超预算分析（1 ）
八、上半年每月超预算分析（2 ）