某公司采购作业实施条例.docx

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制度名
采购作业实施细则
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X X公司采购作业实施细则
第一章总则
第一条目的
为使采购作业有章可循，规范采购作业事务提高采购成效, 特制订本细则。
第二条要求
L采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水 平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
.价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
.时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条采购方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状 况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式 办理采购作业。
L定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或 经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
.特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简 化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂 洽购。但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
.一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程
序如下：
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采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了
签发人
责任人签 名
制度名
采购作业实施细则
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到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材 料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理 期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟明的交 货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
.原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体 原因,呈总经理核准后，通知各有关单位,以利于存量管制及适 时提出请购。
第五条核批权限
特约厂家采购项目由总经理核批，涉及资金超过XX元呈总 经理核批。
第二章供应厂商
第六条 各项材料的供应商至少应有3家，各家背景及交易 资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。对于未达本公司标准 的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计 划。
第七条新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实 地
考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填 制供应厂商资料卡呈总经理核准后，列为备选厂商。
第八条 对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供 应商应予撤销设定。届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生 产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第三章采购作业
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签发人
责任人签 名
制度名
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对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详，等 字样后退请购部门修订。
.询价程序
(1)由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定 至少三家询价对象，独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经 主管核准者除外，并填记在“请购单”上。
(2)对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本 分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
(3)采购经办人员询价时，应将询价截止日期