行政采购管理制度及流程.doc

行 政 采 购 管 理 制 度
目 录
一、总则 2
二、合用范畴 2
三、职责 2
四、工作程序 3
（一）、供方选取 3
（二）、合格供方控制 3
五、采购 3
（一）采购物资综述 3
（二）采购物资撤销 4
（三）采购事宜解决期限 4
（四）询价、比价、议价 5
六、到货品资检查成果解决 5
七、领用物资管理办法 5
八、整顿付款 6
九、库房管理制度 6
十、物品采购、领用流程图 7
起草人
审核人
批准人
部门职务
姓 名
签 名
日 期
颁 发 部 门/报 告 部 门
执 行 日 期/报 告 日 期
一、总则
为加强采购工作管理，提高采购工作效率，严正采购工作流程，特制定本制度。行政类采购人员及有关人员均应以本制度为根据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、合用范畴
　　 本制度合用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购有关所有事宜。
三、职责
　　 ，并组织有关部门对供方进行评价。
　　 ，如个别用品有特殊规定，须在备注里注明。交部门负责人签批采购清单到人事行政部登记存档，由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。
　　 。
四、工作程序
　（一）、供方选取
　供方选取必要遵循就近、质优、价廉原则，并满足如下条件：
　1）公司必要有法人资格营业执照，具备相应及时供货能力与合伙愿望；
　2）具备保证产品质量管理能力和检测手段，能对其供货产品质量全权负责；
　3）具备所需我司采购物资经营允许证。
4) 有近年公司供货经验、质量和信誉限度稳定，有稳固供货能力。
5) 进一步市场，对本地区市场进行考察，对我司所需物资进行价格摸底，选取最适当供货方进行讨论分析。
6) 将分析成果报总经理，讨论选取最优供货方，订立有关供货合同。
　（二）、合格供方控制
　1) 建立档案：人行部应建立合格供方档案，涉及：营业执照、经营允许证，年度进货数量和质量记录、质量问题反馈记录等；
　2) 及时反馈质量信息：人行部应及时与供方沟通，反馈状况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；
　3) 供方变更：当供方供货质量状况不能满足规定期，职能部门应按上述供方选取规定重新评价，评价结论须变更供方，填写申请变更供货方报告，经人行部审核，并报总经理、副总经理批准生效。
五、采购
（一）采购物资综述
1．采购档案是清晰阐明订购产品资料，采购档案普通是指采购清单。采购清单上应明确规定
采购物资产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限、采购人及特殊性规定等。
　 2．当采购清单发生变化时，采购人员应及时与供方协调，明确变更内容。
　 3．采购产品验证审核由人行部、财务部共同进行验证。
4．人事行政部负责供方评价和采购控制关于记录和采购档案收集、整顿、编目、存档。财务部负责采购产品验证质量记录收集、