合同审查业务综合流程.doc

协议审查业务步骤
协议审批程序
协议审查程序
协议资料管理程序
说明: 本业务步骤适适用于企业内部所属单位协议审查业务, 企业分支机构可参考实施本步骤。
协议审批程序
程序名称: 协议审批程序
程序代号: C03—1
主管部门: 总经理措施规室
签字
进入
批转
业务员
各级主管
协议审批表
报送
填写
业务员
说明:
①协议签字人须持有企业《授权委托书》, 并在授权范围内签字。草签协议书以及协议审批表必需根据《企业组织规程》要求权限逐层报批。
②涉外经济与技术协议、 资产转让协议、 财产租赁协议、 联营参股协议、 项目合作协议以及二十万元以上建设工程和技术协议报总经理审批。
③外培协议、 综合服务协议、 产品订货协议、 进出口货物协议、 科技协议、 工装、 小零件订货协议、 设备购置协议、 大修改造协议、 配件采购协议、 物资采购协议、 计算机软件采购协议、 计算机技术服务协议, 土建与系统维修等协议, 按资金额报各级主管审批。
协议审查程序
①
②
逐层审批
①
协议书
草签
②
①
③
协议资料管理程序
程序名称: 协议资料管理程序
整理
程序代号: C03—2
主管部门: 总经理措施规室
存
档
归类
法律事务岗
依据协议
审查情况
单位协议员
①
②
①
呈送
①
①
原始协议资料或其复合件
法规室审
查协议
①
单位审查协议
整理
存 档
单位协议员
协议资料
说明:
①各单位业务员负责督促协议推行, 出现问题应立刻向法规室汇报。
②协议资料包含协议审批表和签定协议书及其它资料。协议资料实施谁审查谁保管标准。
③各单位协议员必需将每季度协议用标准报表《经济协议报表》汇总经本单位主管审定报送法规室, 由法规室集中整理汇总后报送企业主管。
合 同 审 查 程 序
程序名称: 协议审查程序
程序代号: C03—3
主管部门: 总经理措施规室
登记
②
单位协议员
业务员
转送
部门有协议章
修改
不合格
①
呈送
①
需送法规室
法律事务岗
①
审查
合格
①
②
盖审查章
登记
部门没协议章
①
②
盖协议章
登记
单位协议员
单位协议员
①
①
协议资料管理程序
据实际情况呈送
业务员
①
需送单位协议员
协议书
协议审批表
①
据情况
①
盖协议章
登记
盖协议章
审查
有协议章
登记
盖协议章
审查
无协议章
各单位协议员
③
②
①
①
①
②
③
法律事务岗
说明:
①协议签署前须根据企业《法律事务管理要求