OWNER履职管理办法.doc

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OWNER 履职管理办法
一、目的
为公司管理体系的有效性及符合性， 并保证对公司流程文件全生命周期的有效管
理。使企业的经营活动井然有序，以提高企业的工作效率。
二、适用范围
三、定义
OWNER
文件的责任人，负责文件的设计、编写、培训、应用、风险管理、评估和优化等
全生命周期管理。一个文件 Owner对应一个人；
四、文件 OWNER的确定、变更
原则上，文件 Owner由精通该业务，并且能够推动实施的人员担任：
跨部门的文件 Owner：由担负主要责任的业务人员、主管或部门经理担任；
部门内操作级文件 Owner：由班长或主管担任；
跨部门的文件 Owner变更时，需经变更后的文件 Owner所在部门经理同意，做好所负责业务的交接工作，并由部门体系管理员报行政人事部备案。
五、职责
行政人事部
负责维护公司 OWNER清单；
负责定期对公司 OWNER履职情况进行考核；
负责制定制度 / 流程的评审标准；
负责制定制度 / 流程的稽查标准。
OWNER
负责对文件有效性确认；
负责根据业务需要，组织相关人员进行讨论，确定文件如何设计，与现有文件的关联关系、接口等；
负责识别与实现业务流程目标相关的主要风险，并制定相应的控制措
施；
.
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负责分析、确定未达目标的问题原因，采取改进行动。
六、 OWNER履职要求
考核内容
指标
对所负责流程领域进
行标杆研究，识别现有
制度/ 流
流程的可改进点
程的设计
对所负责制度 /
流程进
行优化
持续开展制度 /
流程的
相关培训及传阅
制度/ 流
制度 / 流程发生重大变
更时，组织新制度 / 流
程的推广
程的相关培训和传阅
与执行
协调各部门的流程接
口，组织跨部门的流程
协调会，解决跨部门间
的流程执行问题
制度/ 流
程的监控
文件稽查
与改善
根据需要，提出制度 /
流程信息化建议
制度/ 流
协助行政人事部开展
程信息化
流程信息化建设（业务
需求、应用测试、试用
推广等）

具体要求
评价指标
标杆研究数量、流程改
标杆研究数量每项
+1 分
进建议
改进建议每项 +5 分
流程优化产生的价值
根据产生的价值效
效益（节约时间、成本、 益进行加分（ 10-20