试验室内业管理办法.doc

试验检测内业管理办法为加强本试验室的内业管理, 根据计量认证评审准则和本中心质量手册及程序文件的相关要求,特制定本办法。一、总则⒈范围上级下达的文件、法规、条例, 本中心发文、工作计划、工作总结;产品标准(国家标准、行业标准、地方标准、企业标准) 、检验细则、技术规范;检验记录(包括:检验委托单、检验原始记录、检验报告) ,结果汇总等;个人技术档案, 培训, 考核记录; 质量手册, 程序性文件; 质量体系评审、审核、验收、考核,不合格以及其纠正措施记录;比对/ 验证试验记录;委托方申诉及其处理记录;仪器设备档案记录,检定证书,校验报告;其他需要归档的资料。⒉职责⑴办公室负责记录格式的归口管理和质量记录的归档。⑵各部门对相关业务范围内的质量活动予以记录。⑶个人技术档案, 培训、考核记录, 质量手册( 正本), 程序文件(正本)由质量负责人负责。⑷仪器设备档案记录, 检定证书、自校报告由仪器管理员负责。⑸其他档案资料由资料保管员负责。⒊管理要求⑴所有记录、证书、报告应安全贮存, 妥善保管, 档案资料的存放应注意防潮、防蛀、防火、防盗, 存放地应具备良好的卫生环境, 以确保存档案资料完好无损。不得让无关人员接触有关质量记录。⑵管理责任人应定期检查, 如发现有破损, 遗失应向质量负责人报告,以采取补救措施。⑶记录的保密管理按照《保密和保护所有权程序》执行。⑷因工作需要查阅档案资料应办理查阅手续, 经技术负责人同意后才能查阅资料。查阅或借阅过程中应保证档案资料的完整性、安全保密性, 未经同意不得复制, 更不能涂改或损坏。⑸对超保存期的归档资料,由办公室列出销毁清单,报质量负责人或技术负责人批准后,进行销毁处理。⒋保存期⑴上级文件, 个人培训记录, 个人技术档案, 质量保证考核记录,质量手册,程序文件,永久保存。⑵质量体系评审、审核记录, 不合格及纠正措施活动质量记录, 受检企业及委托方的申诉、投诉和处理结论, 保存期为五年。⑶工作计划, 工作总结, 监督抽检抽样单, 委托检验单, 检验记录及报告, 检验情况分析、统计数据, 保存期为五年。⑷仪器设备, 计量器具的档案, 检定校准证书, 比对验证试验记录,保存期至报废或转出。⑸对部分已过保存期, 但仍需利用的, 可由管理责任人提出延长保存期。记录的控制执行《记录管理程序》。二、试验记录、试验报告⑴原始记录应有一定格式。记录中应包括被检测名称, 检测地点, 环境条件, 所用检测仪器设备名称、编号、检测结果及唯一性编号标识和参加检测人员的签字。⑵原始记录填写, 不允许用铅笔, 一律用钢笔书写或盖章。检测数据的有效位数应符合 GB8170-87 《数值修约规则》的规定。⑶原始记录的更改应采用杠改的方法进行。在更改数据处划两条平行线,将正确数字写在上方,加盖更改人印章。⑷本中心应结合实际情况,合理设计固定的试验报告。⑸试验报告内容应符合《实验室资质认定评审准则》的要求, 使试验报告包括足够完整的信息。⑹试验报告的格式的设计、修改由质量负责人负责组织实施,报主任、技术负责人审批后使用。⑺本中心完成的每一项检测项目,均需出具试验报告。⑻检测人员将检测原始数据及检测结果填写在检测原始记录上,经复核无误后打印报告。⑼办公室负责试验报告与试验记录的校对, 使试验报告与原始记录保持一致和正确。⑽各检测室根据《结果报告管理程序》的要求