洛阳洛龙区第十五届人大.doc

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洛阳市洛龙区第十五届人大
第二次会议文件(二十二)
洛龙区２01７年财政预算执行情况和
2０18年财政预算(草案)的报告
——２018年1月１6日在区十五届人大第二次会议上
区财政局局长 张大伟
各位代表：
我受区人民政府委托,向大会作洛龙区2０1７年财政预算执行情况和20１8年财政预算(草案)的报告,请予审议。
一、２01７年全区财政预算执行情况
20１７年，面对经济持续下行和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战,财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下,以打赢财税突围仗为主线，克难奋进,精心理财,全面落实了“四个基本保障”,为全区经济和社会事业健康发展提供了必要的财力保障,财政预算执行情况良好。
需要说明的是:按照市委、市政府的区划调整部署,原归洛龙区管辖的丰李镇整建制托管到高新区,原经开区管辖的地域划归洛龙区管辖。同时,由于体制等原因，经开区国库暂时不予撤销。洛龙区现管辖两个国库,即洛龙区支库和经开区支库。由于一般公共预算和决算需按照国库的设置分别核算，造成洛龙区支库和经开区支库的一般公共收支预算和决算需分开单独核算。
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(一）２０1７年预算执行情况

区十五届人民代表大会第一次会议批准的收入目标为1８0830万元，由于区划调整的原因,收入目标调整为１８０15６万元,实际完成１８05５2万元,%,％。其中：税收收入完成１２１5２１万元,为预算的9０%,%,%;非税收入完成5９０31万元,为预算的１30．６%，同比增长2３．2％。超收收入396万元。（详见附件一中表一）
区十五届人民代表大会第一次会议批准的一般公共预算支出为２401００万元,执行中因区划调整原因调减６7４万元，新增债券４００万元,上级补助收入３５０31万元，上解支出4８１8万元，调整后一般公共预算支出为2700３９万元,实际支出完成２69531万元。补充预算稳定调节基金60０万元。(详见附件一中表二)

2０１7年全区政府性基金收入完成3607万元，全部为上级补助收入,上年结余－11４1万元,调入资金2７６万元,2０１７年全区政府性基金支出2220万元,结余52２万元。
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一般公共预算收入完成１4８96万元，比上年下降1754万元,%。其中:税收收入完成14２0９万元,为预算的 %,同比增长7％,％；非税收入完成68７万元,%,％。一般公共预算收入１48９６万元加上级补助５１8９万元，初步测算财政总财力20０８５万元,一般公共预算支出完成１3３５6万元，同比下降42%。（详见附件一中表六、表七)
（二）政府债务情况

按照《预算法》规定,从２017年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区２01７年政府债务限额１297００万元,全部为一般债务。汇总统计我区债务余额，截至20１7年底，,全部为一般债务。(详见附件一中表九）

根据《洛阳市财政局关于下达２01７年新增政府一般债券资金的通知》(洛财预〔20１７〕２19号），经市政府批准,下达我区2０1７年新增一般债券资金４00万元。结合年初预算安排情况，新增一般债券4００万元,全部用于扶贫项目。
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(三)２017年预算执行的主要特点
2０1７年，财税部门认真贯彻区委、区政府关于财政经济工作的指示精神,执行区第十五届人大第一次会议批准的财政预算方案,以“收入做实、财力做强、支出做精、体制做活、管理做细”为工作目标,凝神聚力、主动作为，努力增收节支,狠抓财税管理,确保了预算的顺利执行。
,应收尽收抓收入
20１7年，全区财税部门紧密配合，明确征管责任，加强执行分析,加大征管力度,从夯实税源基础、完善税源监控、加强政策调研等方面入手，强化依法纳税意识,做到重点企业、重要税种不拖不欠，小企业零散税不丢不漏，做到应收尽收。一是强化目标管理。紧紧围绕财政收入目标,及时分解收入任务，逐旬逐月逐季抓落实,确保收入均衡入库。二是狠抓重点税源监控。继续加强重点行业和重点企业税收管理,实现了应收尽收。三是继续开展综合治税，保证了收入稳定增长。四是加大收入稽查力度。协调税务部门积极开展形式多样的税收检查,积极清缴欠税,大力查处偷、漏税行为，堵塞税收漏洞。五是进一步完善非