年度流程审核计划
NO.
审 核 确认受审核部门流程管理体系符合公司流程管理体系文件的规定，验证所建立的流程管理
目 的 体系在各部门运作的有效性、适宜性。
审核范围：公司各部门及各项目部
审核依据准则
年度流程审核计划
NO.
审 核 确认受审核部门流程管理体系符合公司流程管理体系文件的规定，验证所建立的流程管理
目 的 体系在各部门运作的有效性、适宜性。
审核范围：公司各部门及各项目部
审核依据准则：
、法规 ,
,
审核组长 审核组员
公司职能部门 /项 时 间
目公司 （月份） 审 核 内 容
编制： 审核： 批准：
日期： 日期： 日期：
制度说明
制度是以 执行力为保障的。 “制度”之所以可以
对个人行为起到约束的作用， 是以有效的执行
力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，
否则制度的约束力将无从实现， 对人们的行为
也将起不到任何的规范作用。 只有通过执行的
过程制度才成为现实的制度，就像是一把标
尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于
普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而
不是现实的标尺。制度亦并非单纯的规则条
文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对
人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作
灵活，时常变化的。是执行力将规则条文由静
态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执
行中得以实现其约束作用，证明了自己的规
范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正
成为了制度。
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