现场审核记录表.doc

现 场 审 核 记 录 表
组织名称： 河北技奥胶件有限公司

依据标准：
□GB/T19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 50430-2017
■GB/T24001-2016/ISO1审核部门
管理层
审核员
安朝旭
陪同人员
刘莎莎
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录
备注
公司概况、体系策划实施情况
认证范围确认
不适用条款
外包过程
组织及其环境
ES：1/
ES：
总经理：王佃光；管理者代表：杨凯萌
河北技奥胶件有限公司位于清河县小屯工业区，注册资金2100万元人民币。公司占地面积约18亩，总的建筑面积5600㎡，原料库1个，车间3个，办公楼一栋。满足生产需要。公司现有员工38人。拥有密封条产品的生产线多条；是专业从事密封条加工的生产企业。
■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。
■审核组与受审核方王总现场确认的认证范围：
EMS：密封条的加工
OHSMS：密封条的加工
■不适用条款：无。
■管理手册识别外包过程：无
■管理体系覆盖人数38人，无倒班情况
企业对经营环境进行了评估，从市场销售、硬件技术、公司环境、人力资源、售后服务等方面针对于环境相关的方面进行了详细的分析。
——市场销售方面
内部因素：环境的需求和需求的趋势；自身的产品满足环保的需求是否相符，是否能满足外部对环境保护方面的相关需求。
外部因素：现代环保法规对密封条加工行业提出了越来越高的要求，该行业为环保重点控制的行业，对老化的生产公司进行了升级改造，增加环保设施。
——人力资源方面
内部因素：公司生产技术人员全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。
外部因素：与同类企业相比，公司环保设施齐全，节能占有优势。
法律法规：按照国内环保的相关标准、生产中节能降耗有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。
技术优势：采用先进且成熟的生产工艺，生产中污染物排放达标，规模较大，产能有一定的优势。
经济：由于国内销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。
市场：行业市场的规模化，环保产品市场需求量很大。
文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。
竞争力：目前国内市场的同类产品较多，竞争逐渐加剧。
内部因素：组织的价值观取向：尊重客户，富有团队精神，企业社会责任感；对环保和节能常抓不懈；
绩效：各部门环境、安全绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。
现 场 审 核 记 录 表
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受审核部门
管理层
审核员
安朝旭
陪同人员
刘莎莎
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录
备注
相关方的需求和希望
管理体系及其过程
管理方针和目标的适宜性
管理承诺总则
ES：
ES：
ES：
、
ES：
财务因素：公司财务能保障公司安全/环境管理体系运行所需。
资源因素：公司的技术、生产基础设施、环保设施配备齐全、过程运行污染物控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。
人员因素：公司招聘的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作