广州铁路机车配件厂
2011年9月25日外审必备程序记录表格
程序文件名称必备程序记录表格整理并保存部门内容要求责任人要求完成时间
采购控制程序合格供应商名册采购部 10年9月到11年9月前所有合格供应商杨光福李艳 9月23日
供应商管理制度合格供方调查表供应商评分表采购部 10年9月到11年9月前所有合格供应商杨光福李艳 9月23日
采购控制程序请购单订购单采购部所有合格供应商的所有规格材料(附规格书、检验报告、例行实验报告)及2011年<请购单><订购单> 杨光福李艳 9月24日
检测设备控制程序检测仪器一览表品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文 9月23日
检测设备控制程序检验报告品质部现有投入使用的计量量具设备宋科文 9月23日
设计开发控制程序新产品设计开发评审表技术部/销售部 2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽 9月23日
设计开发控制程序新产品设计开发计划书技术部/销售部 2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽 9月23日
设计开发控制程序新产品设计开发记录表技术部/销售部 2010年9月到2011年9月前王洪威/梁添丽 9月23日
设计开发控制程序检验设备管理一览表技术质保部 2011年度宋科文 9月23日
设计开发控制程序新产品样品检验报告质保部/销售部 2011年度宋科文/梁添丽 9月23日
设计开发控制程序检验设备年度校验计划技术质保部 2011年度宋科文 9月23日
设计开发控制程序样品确认书技术部 2011年度王洪威 9月23日
设计开发控制程序技术变更通知单技术部 2010年9月到2011年9月前王洪威 9月24日
产品检验控制程序巡检记录表质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
产品检验控制程序成品检验报告质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
不合格品控制程序来料异常处理通知单质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
不合格品控制程序不合格品处理单质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
不合格品控制程序产品质量问题处理单质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
纠正措施与预防措施控制程序纠正措施和预防措施单质保部 2010年9月到2011年9月前宋科文 9月24日
客户投诉处理控制程序客户投诉记录表质保部/销售部 2010年9月到2011年9月前宋科文/梁添丽 9月23日
客户投诉处理控制程序客户投诉/退货处理单质保部/销售部 2010年9月到2011年9月前宋科文/梁添丽 9月24日
内审控制程序内审计划质保部 2011年度宋科文 9月23日
内审控制程序内审检查表质保部 2011年度宋科文 9月23日
内审控制程序内审不合格项报告质保部 2011年度宋科文 9月23日
管理评审控制程序会议记录表质保部 2011年度宋科文 9月23日
管理评审控制程序管理评审计划质保部 2011年度宋科文 9月23日
管理评审控制程序管理评审报告质保部 2011年度宋科文 9月23日
标识和可追溯性控制程序材料/产品管理台帐生产部/仓库 2010年9月到2011年9月前邓春春/彭美兰 9月24日
标识和可追溯性控制程序流程卡或工序卡生产部 2010年9月到
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