廉政风险预警防控统计表.doc

梨树煤矿腐败风险预警防控工作情况统计表(一) (统计时段: 年月至年月) 填报单位(盖章) 签发人: 实施步骤宣传发动查找风险制定措施预警纠偏检查考核备注目前工作进度///// 类别工作内容具体项目数量备注宣传发动加强组织领导形成工作合力党委会研究腐败风险预警防控工作次数成立工作领导机构数工作人员数加强宣传教育营造浓厚氛围是否开动员会议是注明召开动员会议时间开展腐败风险教育活动次数组织培训和专题辅导次数/参加人数/ 加强宣传教育营造浓厚氛围开展腐败风险预警防控工作调研次数/调研成果调研成果附文字材料腐败风险预警防控工作先进典型和先进经验宣传报道附先进典型、经验文字材料梨树煤矿腐败风险预警防控工作情况统计表(二) (统计时段: 年月至年月) 类别工作内容具体项目数量备注查找风险深查腐败风险五类风险思想道德风险点个数岗位职责风险点个数业务流程风险点个数制度机制风险点个数外部环境风险点个数查找方式自己查风险点个数领导指点风险点个数群众提风险点个数同事帮查风险点个数其他方式查找风险点个数注明何种方式风险等级评估风险分级一级腐败风险点个数二级腐败风险点个数三级腐败风险点个数综合腐败风险等级评定岗位一级腐败风险岗位数二级腐败风险岗位数三级腐败风险岗位数部门(单位) 一级腐败风险单位(部门)数二级腐败风险部门(单位)数三级腐败风险部门(单位)数梨树煤矿腐败风险预警防控工作情况统计表(三) (统计时段: 年月至年月) 类别工作内容具体项目数量备注制定措施腐败风险预警防控制度、措施制度和措施总数其中加强内部管理防控制度和措施数附制度、措施目录优化工作流程防控制度和措施数/编制工作流程个数/ 附制度、措施、流程图目录权力运行制约监督防控制度和措施数附制度、措施目录重点工作和环节腐败风险预警防控制度、措施规范领导自由裁量权防控制度和措施数附制度、措施目录重点工作腐败风险预警防控制度和措施数附相关文字材料工程项目建设领域腐败风险预警防控制度和措施数附相关文字材料材料、资金使用环节腐败风险预警防控制度和措施数附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料附相关文字材料梨树煤矿腐败风险预警防控工作情况统计表(四) (统计时段: 年月至年月) 类别工作内容具体项目数