渔业养殖创业计划书(同名3705).doc

玫瑰园生态养殖创业计划书
：张栋
地址：河南省长垣县
行业：养殖、餐饮
时间：2001年1月6日
，面积12亩
②购买增氧机 12 台
③ 建设玫瑰园休闲娱乐餐厅
〔2〕-2007．8 第二阶段：投产期 投入育苗100万尾鱼
〔3〕- 第三阶段：成本回收期
〔4〕- 第三阶段：利润增长期和发展壮大期，计划在稳定当前产量同时，优化养鱼的品种，根据市场需求调研，新增高营养甲鱼等养殖项目，吸引高端消费者；发展立体化养殖，充分利用水平养鸭、鱼塘两边种植桑树养蚕等实现生态低成本养殖。
五、销售策略
1、销售渠道
①大客户送货。以集团公司食堂为主要销售目标，把长垣县工业园区内企业作为主要销售对象，实现订单式稳定销售。
②吸引批发商采购。制定优惠举措，欢送长垣县鱼产品商贩到鱼塘采购。
③积极拓展长垣县以外市场。建立专门营销队伍到新乡市及外区域跑市场，拉订单。
2、产品策略
开发高中低多档次鱼类产品，满足不同收入水平消费者需求；欣赏鱼、营养丰富鱼类以城市中高收入为主要销售群体，普通与类品种以农村为主要市场。
3、促销策略
①媒介、广告宣传。通过电视台、报纸、广播等渠道开展广发的宣传报道，开展农家乐休闲旅游农业项目，吸引城镇人口来此游玩。
②建立垂钓协会。建立垂钓协会会员俱乐部，实行会员制，定期开展垂钓大赛，促进垂钓爱好者在此交流游玩，从而增大玫瑰园村的客流量
六、财务分析
1、项目总投资
鱼塘：8个，占地12亩，共80万元
饭店：150平米，共投资20万元；
增氧机：12台，共40万元；
上述投资资金来源全部为自筹，共计140万元。
2、经营成本
①鱼苗、饲料：30万元/年；水电费、人工费 25万元/年
②餐厅厨师4人：1500-2000元/人；厨师帮手7人：800-900元/人 ；服务员6人：600-700元/人 按全年正常营业时间8个月计算，共计人工费用：121600——148000元；
餐厅月材料费用：105000——120000元，年共计：840000——960000元
费用总计：961600——1108000
③固定资产折旧：鱼塘使用寿命15年，饭店30年，增氧机10年，根据平均年县折旧法各项固定资产年折旧额：
折旧合计=++4=10万元/年
成本合计：1611600——1758000元
3、营业收入：
①鱼产品：年销量 公斤，正常年份销售额35万元——45万元
②垂钓：20元/人/次，日垂钓人次70——90人，按正常季节可垂钓时间为8个月，年收入为：336000——432000元
③餐饮：正常日销售额7000——8000元，按正常经营时间8个月计，年营业额共计：1680000——1920000元
营业收入合计：2366000——2802000元
4、利税额：
①营业收入—-经营成本=236