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过程审核提问表
检测手段是否齐全？不具备的是否定期外委？
【】是否按监控计划的要求对入库零件进行供货验
收？
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【】零件的供货资格及合同是否确认？是否有主机厂确认的供货零件清单是否留存标样用于对比验收？
是否对供货厂家的供货质量进行统计，对有问题
的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪审核？
第2页
审核
内容
审核要求
存在问题
适合
待改善
不可接受
不存在
2.
外
购
件
质
量
保
证
是否定期对仓库的库存量进行清理，并制定合理的
零件最低、最高库存指标？
外协件检测间的布局是否合理？
对关键的外协件是否进行现场审核？
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3.
生
产
准
备
与
组
织
【】设备、模具、装备及检测手段等是否到位并按规
定的程序进行终验收，设备的可用性是否符合设备技术任务书的目标？
对每台设备验收时遗留的问题是否制定了整改措施
并实施？
设备、模具、装备及检测手段的图纸、操作说明书、备件易损件清单，检查或标定是否说明并转交给使用者？
【】设备、模具、装备、检测手段是否都经过编码、
标识、登记台帐，并有清单？
第3页
审核
内容
审核要求
存在问题
适合
待改善
不可接受
不存在
3.
生
产
准
备
与
组
设备的备件、易损件仓库如何管理，是否满足生产要
求？
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织
【】设备能力是否符合目标的要求？
【】试验、监控、检查、测量设备是否经过检查、鉴
定或校准？
设备、模具、装备、检测手段等环境条件是否符合技
术任务书的要求？
【】设备、模具、装备、检测手段是否制定了预防性
维修计划？
模具的使用寿命是否有明确的定义并据此准备相应
的备用模？
模具设计是否考虑了各种标识？（零件号、生产日
期、厂标、模号及模腔号）
第4页
审核
审核要求
存在问题
适合
待改善
不可接受
不存在
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内容
3.
生
产
准
备
与
组
织
零件是否通过生产文件批准？
工序之间的布局是否合理，是否便于提供效率？
对于复杂、关键的设备、模具等，在自身无法维修的情况下，是否有保全措施？
是否按要求对模具、模腔进行定期清洗保养？有无
保养计划？
4.
生
产
管
理
【】对关键工序的工序能力指数是否进行计算并得以
很好的控制？
【】产品监控计划在生产中是否得以实施？
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对工人和检验员所需的相应工艺与检验规程是否挂
在相应的工位上？
第5页
审核
内容
审核要求
存在问题
适合
待改善
不可接受
不存在
4.
生
产
管
理
作业指导书是否完善，操作人员是否严格执行？
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