过程方法审核检查记录表.docx

过程方法审核检查记录表.docx过程方法审核检查记录表
过程名称： MP1管理评审 审核员： 页码： 1 of 29
项
审核准则
目
1、质量 / 环境方针、目标、指标的达成状况； 2、对法律法规和其他要求符合性的评
使用什
统计技术 / 电脑等办公用品

么方式
进行？
由谁进
行？

品质保证部 / 各相关部门

使用的
关键准
失败成本小于产值的 1%
则是什
么？
如何做？
质量成本控制
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP4过程审核 审核员：
29
项 目 审核准则 条款号
过程审核计划
输入
制造加工过程的要求及客户对过程
的要求
符合要求运行的过程
表单：过程审核评价表
输出
过程审核报告
不符合及纠正处置报告书
使用
什么
方式 过程检测设备 / 审核场所

进行？
由谁
进 品质保证部
/ 过程审核员 / 相关部门
行
使用
的关
键准 过程审核总符合率大于 90%
则是
什么？


页码： 4 of
审核
审核发现
判定
如何
过程审核管理
做？
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP5产品审核 审核员：
29
项 目 审核准则
产品审核计划
输入
产品要求
符合要求产品
表单：产品审核报告
输出
不符合及纠正处置报告
年度产品审核计划
使用
什么
方式 待检产品 / 检测设备 / 审核场所进行？
由谁
进 品质保证部 / 产品审核员 / 相关部门
行
使用
的关
键准
质量指数小于 90%
则是
什么？
产品审核管理
如何
做？
产品缺陷分级作业指导书

页码： 5 of
审核
条款号 审核发现
判定

过程方法审核检查记录表
过程名称： MP6矫正与预防管理 审核员： 页码： 6
of 29
项 目 审核准则
各阶段的异常
输入 各统计分析结果
有改进提升的要求
已发生或潜在异常解除
表单：异常发生报告统计表

审核
条款号 审核发现
判定
输出

异常发生报告及对策书
来料不良联络书

客户不良投诉联络书兼部品调查报
告
使用
什么
方式 分析工具
进行？
由谁
进 品质保证部 / 各相关部门
行
使用
的关
键准
各阶段处理完成在要求时间内实施
则是
什么？
如何 矫正与预防管理
做？


管理评审

内部审核
统计技术及运用管理
过程方法审核检查记录表
过程名称： MP7经营计划 审核员： 页码： 7 of
29
审核
项