山东省新一轮四评级一评价评分表.doc

山东省新一轮四评级一评价评分表
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附件 1
2017-201 “四评级一评价”）评分表
山东省化工生产企业安全生产评级标准
市、县（市、区）： 企职能部门，明确消防安全责任人、消防安全管理人
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发现一项不符合要求扣1 分
1. 查阅成立专职消防队、建立微型消防站、明确职能部门和人员的相关文件资料；

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、消防教育培训、四新教育及日常培训；特种作业人员是否按规定持证上岗；是否将外来作业人员纳入本单位安全教育培训管理
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未按要求对职工进行培训的一人次扣 1 分；特种作业人员未持证上岗的一人次扣 1 分；外来作业人员未纳入本单位安全教育培训管理的扣1 分
1. 查阅培训管理制度、培训计划及记录、特种作业人员上岗证等资料；
2. 询问相关人员
；是否建立安全生产责任制考核机制；是否定期进行考核、奖惩
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未建立安全生产责任制的扣 2 分；未建立考核机制的扣 1 分；未定期考核、奖惩的扣 1 分
1. 查阅企业安全生产责任制档案、奖惩记录等资料；
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，是否按规定提取、是否按规定使用安全生产费用
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发现一项不符合要求扣1 分
查看安全生产费用台帐、财务记录、发票等资料
四、工艺及运 行 安 全（10 分）
；是否至少每三年进行一次工艺安全符合性审查
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未建立实施工艺安全符合性审核程序的扣 2 分；未按规定开展工艺安全符合性审查的扣 1 分
查阅符合性审核程序文本和工艺安全符合性审核报告
；操作规程是否符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；是否及时审核修订操作规程；是否每年开展培训和考核
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未制定操作规程管理制度的扣 2 分；操作规程不符合规定的扣 1 分；未及时审核修订操作规程的扣 1 分；未定期开展培训和考核的扣 1 分
1. 查阅操作规程管理制度等资料；
2. 现场询问有关人员
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；是否按变更管理程序组织实施
2
未建立变更管理制度的扣 2 分；未按规定实施变更管理的扣 2 分
查验变更管理档案资料
，制定化工装置开停车和建设项目试生产方案；是否对化工装置开停车和建设项目试生产进行全面风险识别；是否严格执行化工装置开停车和建设项目试生产安全条件确认制度
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未制定开停车和试生产方案的扣 4 分；未对化工开停车和试生产进行全面风险识别的扣 2分；未执行开停车和试生产安全条件确认制度的扣 2 分
抽查企业化工装置开停车和建设项目试生产方案、安全检查记录、安全条件确认意见等文件资料
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五、装置、设备设施安全（17 分）
，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性
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未建立设备台账的扣 1分；未编制设备操作和维护规程的扣 1 分；未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性的扣 1 分
、规程、检维修记录等资料；

；是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台账和技术档案
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发现 1 台（套）未办理使用登记的扣 1 分；发现 1 台（套）没有按规定进行检验检测的扣 1分；未建立特种设备台账和技术档案的扣 1 分
1. 查验特种设备台账、技术档案等资料；
2. 现场检查特种设备检测检验合格证
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，对特种设备以外的危险物品容器及国家明确规定的安全设备设施进行检测、检验
3
发现一处未检测、检验合格的扣 1 分
查验检测检验报告等资料
；是否按规定对消防器材设施进行维保
3
未按规定设置消防器材设施的发现一处扣 1 分；未按规定进行维保、检测的发现一处扣 分
、器材设施维保检测记录等资料；
2. 现场检查相关消防器材设施
五、装置、设备设施安全（17
（含电器设备）泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位；是否有专业人员负责管理，维护保养完好；是否存在随意摘除自控联锁装置等行为
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未设置相应安全设施的发现一处扣 1 分；安全设施