管理体系内部审核检查表.doc

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撰写人：___________日 期：__________收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等是否作了规定？
◆执行的如何？
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防误用？

记录控制

记录

记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆本组织与有关的记录有哪些?
◆与受审核部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆记录是否填写正确、字迹清楚?
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
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标准化条款
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查结果记录
ISO9001条款
ISO14001
条款
OHSAS
18001
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?

管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。

以顾客
为关注
焦点
◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?
◆组织通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?

质量
方针

环境
方针

职业健康安全方针
◆质量、环境、职业健康安全方针的制定
◆是否制定了文化的管理方针?
◆管理方针是否经最高管理者批准?
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标准化条款
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查结果记录
ISO9001条款
ISO14001
条款
OHSAS
18001
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
◆管理方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜。
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。
◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。
◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。
◆是否与公司的其他方针一致。
◆管理方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆询问员工，看员工是否了解管理方针?
◆为公众如何获得管理方针?

质量方针

环境方针

职业健康安全方针
◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?
◆管理方针的评