吐哈油田
公司领导
ti
：
吐哈油田
生产运行处
tfan
B1
02
通过
不通过
03
公司道路维修计划
04
吐哈油田
公司领导
ti
：
吐哈油田
生产运行处
tfan
B1
02
通过
不通过
03
公司道路维修计划
04
公司道路维修计划
通过
不通过
公司道路维修计划
通过
不通过
吐哈油田总会计师
吐哈油田生产运行处
主管领导
生产运行处生产运行科道路运输岗位
所属单位生产运行科
吐哈泡出所属单位主管领导
采油厂年度道路养护维修计划
吐哈油田所属单位
吐哈油田相关业务部门
道路维修计划
06
审查确定投资
07
审批确定投资
通过
不通过
08
吐哈油田财务资产处
吐哈油田财务资产处
主管领导
公司年度道路养护维修计划
:冬油厂年度道路养护维修计划
、
10
选择确定施工方
生产运行处
生产运行科道路运输岗位
生产运行处
生产运行科
生产运行科
签订合同
14
15
.风险
B1维修打算未经有效审批
.操纵措施
B:维修打算未经有效审批
弁盖章。
。
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
编制道路维修打算
所属单位生产运行科
采油厂年度道路养护维
修打算
02
审核采油厂年度道路养护维修打算
吐哈油田所属单位主管领导
03
编制
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