成都新都区人力资源和社会保障局.doc

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成都市新都区人力资源和社会保障局
2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。
2. 拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划社会保障局属行政单位，内设13个科室，下设4个二级预算单位，包括
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成都市新都区社会保险事业管理局、成都市新都区医疗保险事业管理局、成都市新都区就业服务管理局、成都市新都区人才流动服务中心。
（二）人员情况
截止2017年12月，共有编制218人，实有在职人员179人。其中：行政编制29名，实际29人；事业编制189名，实际150人；工勤编制0名，实际0人。
三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算19,。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19,；支出包括：、社会保障和就业支出13,、医疗卫生与计划生育支出4,、、、。
四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市新都区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款19,，比2017年预算数18,,，%，变动的主要原因是新增社保经办管理服务现代治理体系建设及长期照护险财政补助资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类），%；社会保障和就业（类）支出13,，%；医疗卫生与计划生育（类）支出4,，%；农林水（类），%
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；，%；，%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）预算数为5万元，，%，变动的主要原因是增加军转干部安置工作经费。主要用于我区军转干部管理方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项），2018年新增项目，，增长100%。主要用于成都市引进高层次人才安家补贴方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为1,，比2017年预算数1,，%，变动的主要原因是人员工资津补贴增加。主要用于人社局公务员（参公人员）工资、社会保险福利等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为281万元，，%，变动的主要原因是劳动保障监察网格化管理经费调整至其他人力资源和社会保障管理事务支出。主要用于人力资源市场运行及人力资源和社会保障业务经办方面的支出。
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5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算数为70万元，，%，变动的主要原因是将人员信息系统维护费调整至本科目。主要用于金保工程软件维护及人员信息系统维护方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为25万元，比2017年预算数35万元减少10万元，%，变动的主要原因是压缩各类票据购买费。主要用于医保卡更换及各类票据购买方面的支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）预算数为14万元，与2017年预算持平。主要用于我区劳动关系和维权事务等方面的支出。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为1,，比2017年预算数1,，%，变动的主要原因是新增社保经办管理服务现代治理体系建设经费。主要用于成都市社保经办管理服务现代治理体系建设、选派城区专业技术人员支援服务农村基层期间生活补贴、劳动保障监察网格化管理等方面的支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为