仓库标准操作流程.docx

仓库标准操作流程.docx仓库标准操作流程
（一）物品验收：
1、 验货前，检验米购申请单审批手续是否齐全，各级 审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证
（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符 合签字手续的采购申请单验收货物。
2、 验收变或超保质期的现象发 生。如发现霉变，破损或超期保管的现象，要及 时填写“物资、物品残损超期(霉变)处理报告 书”送交营业部门和财务部各一份。营业部门和 财务部要及时查明原因，追究责任人的经济责任, 并及时处理残损、超期、霉变的物品。
仓库存货因残损、超期、霉变的报废，除追究责
任外。年累计金额在5000元以内的总经理、执行 董事签批。超5000元的须由报董事长批准。
（5） 库存量的管理：
（6） 仓库要建立常用物品的最高、最低库存量，在确
保有效供给的前提下加快资金周转。
2、 抽查：
（1） ——仓管员本身要经常对自己所管各类物资进 行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符，若不 相符者要及时查对。
（2） ——会计或有关管理人员也要经常对仓库物资 进行抽查，检查是否帐物相符，帐卡相符、帐帐
相符。
物品的退货：
1、 对于验收不合格的物品，由仓管员直接退给供应商, 按实际验收入库的数量打印采购入库单;如果为采购员 米购的物品，则退给米购员，由米购员自行办理退货。
2、 对于已经办理验收入库的物品发生退货时，由仓管 员告知采购员物品退货原因并由采购员通知供应商前 来办理退货手续。在供应商前来办理退货手续时，由仓 管员带供应商清点所退物品的数量，确认退货数量后, 由仓管员填制《退货单》，并将《退货单》交由供应商 签字确认，供应商签字确认后转交会计审核签字。《退 货单》一式三份，其中一份留仓库保存，一份交会计, 一份交采购员或供应商办理结算。
3、 对于属于直拨的已经办理验收入库的物品发生退货 时，由部门二级仓负责人先填写《内部转货单》，将部 门二级仓的物品转入总仓,并内部门转货单上注明退货 的原因。部门二级仓负责人持内部转货单连同所退物品 与仓管员办理转货手续,仓管员收到所转物品后在内部 转货单上的收货人上签字确认。《内部转货单》一式三 份，其中一份交仓管员，一份交会计，一份由部门二级 仓负人保存。仓管员在确认退货物品后按仓库的退货流 程办理退货手续。
物资的领用：
1、 领用物品计划或报告：
（1） 为提高各部领料工作的计划性及有利于加 强仓库物资的管理，采用先计划后发料办法办理 领料事宜。
（2） ——仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排 好，做好目录，准备好物品便于领货单位的人员领 取。
2、 发货与领货：
（1）——各部门的领货人员要求专人负责，便于沟
通。
（2） ——领料员要先填好《领料单》（含日期、名称、 型号、规格、数量、单价、金额、用途）和签名， 仓管员凭单发货。
（3） ——《领料单》由领料员填写后交由其所在部门 的负责人审批，部门负责人审批后领料员持《领 料单》到仓库办理领货事宜，仓管员核对完《领 料单》手续的完整性后，根据《领料单》上物品 的申请数量发货，并在《领料单》的发货数量上 填写实际的发货数量，领料员在清点完所领物品 数量后在《领料单》的领货处签字确认。
（4） ——对贵重物品的使用，财务部采用专项跟踪办 法进行管理，每月盘点：使用量、领用量、库存 量，并将使用量与销售量进行比较。
（5） ——《领料单》一式三份，领料部门自留一份给
领料负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐； 会计一份，凭单审核帐务处理。
（6） ——发货时仓管员要注意先进的物品先发、后进 的后发。
（7） ——对于办公文具则根据工具管理程序，办理相
关部门事宜。
（8）——仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手
续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错
误做法。严禁白条发货。
3、 货物计价：
（1）——发出的货物按移动平均法计价。
办公用具管理
1、 有关人员均要填制《员工工具表》。
2、 有关人员如有损坏工具，重新领取时须将“坏” 的工具带至财务部收回，由财务部确认属于自然报损还 是人为损坏，方可领取新物品。
3、 若属人为损坏或丢失工具则将由会计开具《物品 遗失、损坏赔偿表》，按该物品原价从该员工工资中扣 回。
4、 如某件工具已不能使用又不需领取时，则将该工 具与《工具表》带至财务部，由财务确认删去此件工具 的记录。
5、 有关人员领取新工具（指《工具表》未登记过）， 须由财务部登记后再到仓库领取
6、 有关人员办理辞职手续或岗位调动，在移交工具 时应有财务部人员监交，并由财务部人员在《工具表》 上签名确认。若有丢失或人为损坏工具由会计在《员工 离职移交手续表》上直接注明赔偿金额。
7、 对部门领