审核不合格项整改计划完成情况验证表.doc

审核不合格项整改计划完成情况验证表
序号
不合格问题描述
整改计划
负责人
计划完成日期
验证及日期
1
个别品种原材料(如生铁)未能满足最小库存量的要求
定期检查库存,实行最小库存预警制度
张LL
050930
已补充编制最小库存计划和材料周转计划050930
2
人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会
针对岗位职责进行培训
胡PP
051030
已对员工进行相关内容的培训051030
3
人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序,未包括所有工序
针对所有工序制订顶岗计划
张KK
051030
已制订操作人员顶岗计划051030
4
查热处理检验硬度和冷激层检测工位照明效果不理想
购进、安装日光灯
张WW
赵RR
050915
已安装日光灯050915
5
查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范,不清楚
对操作者培训新的程序文件
胡UH
051030
已对员工培训相关程序文件051030
6
查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护
不定期进行抽查量具保养情况
刘M
050930
对车间量检具使用情况进行不定期抽查050930
7
有的产品缺陷分析没有分析彻底,仍有重新发生的情况
将产品缺陷形式细分,并在分析中采取排列图,鱼刺图等
张FFD
050920
质量数据分析后绘制各质量指标的趋势图050920
8
持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距,持续改进深度和广度还有待提高
加强持续改进的宣传,持续改进措施以顾客要求、效率、成本等为重点
张F
胡MN
051030
根据顾客的信息反馈制订了相应的持续改进计划并实施完成051030
9
查个别改进的措施(内孔球刀使用工具磨床修磨)未及时纳入工艺和相关文件
修改该工序的工艺文件,并核查其它工序类似情况
张M
051030
该措施实施有效,已将其纳入正式工艺文件051030
编制: 张GG 审批:张D