项目绩效目标表.doc

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项目绩效目标表
职能职责：发展与改革事务管理 活动：可持续性发展
项 目：投资项目管理工作经费
单位信息：海口市龙华区发展和改革委员会（本级）
指标类型
指标发展的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出运用各种经济手段和政策的建议；研究分析全区经济形势和发展情况，提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警；研究涉及本区经济安全的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；协调解决经济运行中的重大问题。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
投资项目管理工作是区发改委一项日常且非常重要的中心工作，着重于提高区政府投资项目审批效率，充分发挥发改协调指导作用，科学引导社会投资，强化服务保障，促进项目建设，带动龙华经济社会的发展。区发改委2019年度申请年初预算资金75万元，主要用于2019年政府投资项目前期策划咨询服务费、龙华区社会投资项目计划图编制费、“龙华区营商环境公共服务平台上线仪式”活动策划费等。
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二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据海口市龙华区财政局《关于下达2019年龙华区部门（单位）预算的通知》（海龙财行[2019]32号）文件下达该项目资金，投资项目管理工作经费2019年计划投资75万元，2019年项目实际到位金额75万元，资金来源于区级财政资金，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
，主要用于支付2019年政府投资项目前期策划咨询服务费、龙华区社会投资项目计划图编制费、“龙华区营商环境公共服务平台上线仪式”活动策划费等。
（三）项目资金管理情况分析。
区发改委严格按照龙华区政府经费项目管理办法执行，项目所有资金均通过财政授权支付的方式支出并依据会计制度的规定进行会计核算。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析。
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投资项目管理工作经费属于区发改委的日常工作经费，项目资料派有专人负责保管并归档，专项资金项目的实施及付款等环节均按相关制度执行。
（二）项目管理情况
区发改委安排专人负责管理并归档本项目的资料，项目资金按双方签订的咨询服务合同约定及工作任务完成情况分期付款。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
区发改委投资项目管理工作经费项目2019年预算金额75万元，实际到位金额75万元，，实际使用金额少于预算金额。
（2）项目成本（预算）节约情况。
区发改委投资项目管理工作经费项目2019年预算金额75万元，，%。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
区发改委投资项目管理工作经费项目截止2019年12月31日，。
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（2）项目完成质量。
区发改委投资项目管理工作经费项目截止2019年12月31日，、合同合理支出，项目成果已经验收通过。。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
区发改委投资项目管理工作经费项目预期目标已完成，财政收支未发生重大问题。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
2019年区发改委通过投资项目管理工作经费项目，全面谋划、储备了新开工项目，推进政府投资，拉动全社会固定资产投资，为区委区政府当好参谋，为龙华经济社会的健康发展提供动力。
。
资金来源由区财政拨款，2020年区财政预算已做安排，保障项目的可持续性。
项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
在产出指标方面：策划项目117个，达到优的绩效标准；
在成效指标方面：完成编制策划书并经验收通过，目标完成率100%以上，达到优的绩效标准。
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项目绩效目标未完成原因分析。
2019年度该项目绩效目标全部完成。
综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。
（一）综合评价情况
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
自评得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8