呆账、坏账处理工作流程文字说明
呆账、坏账核对：销售部或采购部与财务部核对，整理出资料清单。
与供应商/客户协商：销售部或采购部在财务部的协助下，通过调查，与对方单位沟通，取证分析，为判断呆坏账做准备。
呆账、坏账确认资料：销售部或采
呆账、坏账处理工作流程文字说明
呆账、坏账核对：销售部或采购部与财务部核对，整理出资料清单。
与供应商/客户协商：销售部或采购部在财务部的协助下，通过调查，与对方单位沟通，取证分析，为判断呆坏账做准备。
呆账、坏账确认资料：销售部或采购部门与供应商\客户沟通后进行判断，确认为呆账、坏账的报财务部审批。
坏账审批：财务部根据有关规定进行坏账审批。
不判断为呆坏账的，由责任部门进行追讨。
追讨成功：财务部对追讨成功的单据进行账务处理。
追讨失败：由相关部门将起诉的相关凭证、资料提供给法务部进行起诉。
起诉与执行判决：起诉后，根据判决结果，由董事长批准后，由财务部进行账务处理。
账务处理：财务部根据呆坏账审计结果、追讨成功结果、法院判决结果进行财务处理，并调整相关账目。
存档：财务部存档相关资料。
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