采购工作流程及控制(共4页).doc

精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
哈印刷厂采购工作流程及控制
（供参考）
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
哈印刷厂采购工作流程及控制
（供参考）
1目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购产品质量前提下，降低采购成本。
2 适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。
3 职责
（或采购员）负责工厂生产所需物资的采购。
（或采购员）负责确保采购物资满足质量要求，符合供货时间要求。
4 物资与合格供方
，分为A、B、C三类：
A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
C类：一般的材料、不能固定供方的次要物资。

产品质量达到采购要求的质量,有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，满足交货期。
货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者。由采购组（或采购员）提供供方名单，生产技术部等相关部门参与评定。每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
A、B类物资供方经评定后，由厂长批准纳入合格供方名单。C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
综合评定：经综合评定合格的供方，由厂长批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至采购、生产、财务、仓库等有关部门。
5 采购流程

生产物资的采购由库管员提出申请，主管生产领导审核，报厂长批准，交采购组（或采购员）实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购组（或采购员）。

采购申请批准后，采购员进行采购。
a 根据申购物品的要求进行市场调查，进行比质、比价。
b 将收集到的产品信息、供应商信息整理齐全，交由主管生产领导审核并提出参考意见
c 将经过审核后的采购清单交由厂长或主管生产领导最终确定。
d根据审核后的采购清单与供货商进行采购谈判；
e 审阅采购员拟定的采购合同，报相关负责人审批后签订购货合同。
、换货
a 库管员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；
b 如需退、换货的，由库管填写“退货申请”经主管生产领导同意后交采购组（或采购员）办理退货手续，
c 所有物料验收合格并办妥入库手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；

精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专