专项检查巡视工作方案.doc

2 / 8
专项检查巡视工作方案
一、检查内容
〔一〕、专项治理活动开展情况
1．学习情况
根据专项治理学录、书面资料。
2．问题查摆情况
根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料组织按公司要求设置，装备配齐纪检人员，按职责要求开展纪监业务工作。要有完好详细的监视记录。
(3)反腐倡廉教育。有组织、有方案，教育内容、次数符合要求，实际效果好，教育记录齐全；工程指导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于
3 / 8
1次；教育形式多样；教育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，标准统一，内容丰富。
(4)信访举报。设置举报箱、公开举报 和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结果。
(5)工程纪检根底工作与自身建立。日常工作标准有序，“八簿一册〞台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信息。工程纪检监察组要组织学习业务知识，积极参加业务培训，不断进步综合素质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。
〔三〕 审计自查自纠整改情况
根据审计自查自纠工作方案，对照自查自纠整改清单检查整改情况，是否按照要求整改到位，
〔四〕工程根底管理、本钱管理、队伍管理等情况
1．工程根底管理
工程管理体系是否建立职责分工、目的确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。
2．本钱管理
〔1〕是否设置责任本钱管理、工作机构。本钱管理方面的规章制度建立、完善情况及本钱管理工作流程方面的相关资料。
〔2〕工程经理是否组织指导责任本钱核算的施行。每月执行本钱管理睬议情况。
〔3〕工程部签订的劳务合同要经过公司审批备案，内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。
4 / 8
〔4〕核实工程上报的预算本钱及实际本钱的真实性。工程发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。工程部对各责任中心责任人的考核兑现情况。
〔5〕业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数量控制、材料消耗控制〔按月对责任主体进展工程数量节超分析和材料消耗节超分析〕；及时、准确对劳务队的验工计价，对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季〔月〕末工程部及时向公司上报本钱部本钱报表和本钱分析资料，及上报资料的真实性跟准确性〔工程部要有原始的本钱分析资料〕。
3．劳务队伍管理
〔1〕查看外部劳务队伍“四证一书〞〔营业执照、资质证、平安答应证、法人身份证、法人委托书〕是否齐全，且符合资质要求；
〔2〕有无交纳工程履约金、保证金等规定费用；
〔3〕有无录用有不良信誉记录的“黑名单〞队伍；
〔4〕劳务队伍选用程序是否合理；
〔5〕劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不理解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。
〔6〕劳务队伍平安、质量、廉政责任状管理情况。
〔五〕职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况
二、检查活动开展
1、召开会议：听取工程汇报；检查组开展宣讲教育〔专项治理重要性