仓库出入库管理系统流程.docx

.
仓库出入库及盘点管理流程
总则
为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程
，并注明米购物料的品名、规
第五节、产品出库管理流程第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管
员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到达
时，物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打
印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数虽，准确无误后驾驶员、库管员，在出库单签字确认，并在出库单填写实际货
物箱数。
第二条“仓库联（白色联）”库管员留存，作为登记库存
帐簿凭证；
“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员留存，黄色联由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；
“财务联（红色联）”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）。
第三条公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需
到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经
总经理签字同意后方可领用，防止销售订单出库时数虽不足。
第六节仓库盘点流程第一条库管员每月的28号禁止出入库操作，早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。
第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。
第三条编制盘点报表，分析差异原因，经部门领导签字后提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、库房，各自进行账务处理。
本管理流程自下发之日起试行。
仓库管理常用表格仓库内常表
依据文件标准
受审部门仓库
审核组长
审核员
受审部门主管
注斗项各审核员须对本表之［审核项目］进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
相关书面程序是否保持最新版本
2.
物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识？
3.
是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。
4.
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是否独立存放并有防护措施？
5.
物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定？抽查2~3批物料的进出库记录和贮存情况标识.
6.
是否定期检查库存，对超过储存期限的物料有无按规定及时处理？
7.
仓库移仓申请表
日期
品种代码
调整数量
原仓库位置
现仓库位置
IDS发货仓仓管员发货确认:收货仓仓管员申请：
操作员:
批准人：
仓库管理员考核表
姓名职务
考核时间


库用品安全、防盗、
出勤率0—

加班率0—
库房商品摆防整齐、
其他部门满怠度
每凝班前提交库存表、
服务精神、
采购部0—
坚持四小时复命制，工作效率高0——
销售部0—
库房的帐目渚楚与实物相符0—
财务部0—
协助业务部门做好出入库工作0——
资产的管理能力
工作有责任心，任劳任怨0——
合理化建议0——
小计：
合计：
部门主管
财务部
采购部
销售部
六个月无异动滞料明细表
材
料
编
号
单
位
名称
规格
入库日期
请购
部门
最近三个月无异
动
发生原因
代理代号
拟处理方式
处理部门
经
理
批
示
处理表编号
结业日
期
重拟
期限
年月
日
数
量
单
价
金额
代号
说明
代
号
数
量
期
限
代
号
数
量
期
限