仓库出入库管理系统流程.doc

库房进出库管理系统流程
库房进出库管理系统流程
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库房进出库管理系统流程
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库房进出库及清点管理流程
总则
为了规范库房物料管理，合理控制库存，减少库存资本占余物料，应实时办理退
料手续。
第三节、不良品办理：
第一条、供给商到货经检测不合格的物料，按不合格品控制程序办理。
第二条、生产过程中领用的物料不合格需退库房时，车间应分类包装表记并注明数量，经品管员确认署名后方可退入库房，退入库房的按不合格品办理流程办理。若产品包装凌乱、表记不清，库房拒绝入库。
第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退库房时，重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货，否则库房拒收。
第四节、产成品入库管理流程
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第一条生产的产品（成品、半成品）经查验合格，由生产
职工填制一式三联产品入库单，查验员、库管员署名确认：“生产联“生产部保存，作为生产日报凭据；“库房联“仓管员保存，作为登记库存帐簿凭据；“财务联“财务部保存，作为成本核算凭据（由仓管员代为保存，实时交财务部门）。
第二条车间生产产品应在产品达成第二天前办理入库手续，
并将产品堆码齐整寄存在指定地点，以便核实数量。对堆放不齐的产品库房有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应仔细查对数量，确认无误后在入库单上署名。
第五节、产品出库管理流程
第一条产品需出货时销售部内勤应提早一天通知成品库管
员，成品库管员应做好出库前的准备工作，运输车辆抵达时，物质部库管根据销售出库单上内容及实际发货情况打
印一式四联出库单，通知协管员组织人员装货，驾驶员配合成品库管员查对、清点出库产品数量，正确无误后驾驶员、库管员，在出库单署名确认，并在出库单填写实际货
物箱数。
第二条“库房联（白色联）”库管员保存，作为登记库存帐簿凭据；
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“销售联（黄色联，蓝色联）”蓝色联为业务员保存，黄色联由驾驶员经业务人员署名带回，作为出库和合同履约凭
证；
“财务联（红色联）”财务部保存，作为成本核算凭据（由库管员代为保存并于当日下班前交财务部门）。
第三条企业内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需
到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经总经理署名同意后方可领用，防备销售订单出库时数量不足。
第六节库房清点流程
第一条库管员每个月的28号禁止进出库操作，早班时编制各
个库管员负责库房需要清点的清点表。
第二条各个库管员在下午前清点清库房实物与账务，计算
清点差别。清点要按照实际情况进行清点不得瞒报漏点。第三条编制清点报表，剖析差别原因，经部门领导署名后提交总经理，由总经理决定是否盘盈、盘亏，后转财务、
库房，各自进行账务办理。
本管理流程自下发之日起试行。
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库房管理常用表格
库房内审表
依据文件标准受审部门库房
审核组长审核员受审部门主管
注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详尽记入栏目内。
结果判断
No审核项目所见事实
YN
有关书面程序是否保持最新版本
物料、成品、半成品之储藏是否按规定要
2.
求分开寄存和表记？
是否提供了防备物料破坏或变质的搬运
3.
方法和手段？抽查搬运情况。
有毒、有害、易燃易爆产品及重要物料是