供应商质量体系审核表.doc

供应商质量体系审核表
供方质量管理体系审核报告
受审核单位: 审核范围: 质量体系 审核人员: 日期: 编号:
序 号 检 查 清 单 Y/N 说 明
。
、资源效性得到沟通。
管理评审 1. 是否规定评审的时间间隔。
2. 评审是否包括评价QMS变更的需要，包括质量方针和质量目标。
3. 评审输入内容是否齐全。
4. 评审输出内容是否齐全。
5. 评审的记录。
6. 评审输出的后续行动。
资源的提供 。
1. 是否有岗位的任职条件，对人员能力作出规定。
2. 上述规定是否考虑了教育、规则、技能与经历。
3. 是否识别人员的能力要求。
人力资源 4. 是否提供培训满足上述需求。 6
5. 是否评价所提供培训的有效性。
6. 是否确保员工意识到其从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标作出贡献。
7. 是否保持教育、培训、经历的适当记录。
设施 1. 是否规定必须识别、提供和相应设施
工作环境 2. 是否有确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
1. 是否对产品实现过程进行了策划
实现过程的策划 2. 过程策划是否与其他QM要求一致并形成文件。
3. 过程策划内容是否齐全。
1. 组织是否确定了顾客的要求、包括法规要求。
2. 组织对产品要求是否进行了评审。
3. 评审时机和内容是否符合标准要求。 与顾客有关的过程
4. 评审的结果及后续跟进是否记录。
5. 产品要求变更后相应的措施是否跟进。
6. 组织是否及时与顾客沟通。
设计和/或开发 略
7 。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采
购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。
、评价和重新评价的准则。评价
结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。
，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
生产和服务的运作 。适用时，受控条件应包括:
生产和服a) 获得表述产品特性的信息;
务提供的控制 b) 必要时，获得作业指导书;
c) 使用适宜的设备;
d) 获得和使用监视和测量装置;
e) 实施监视和测量;
f) 放行、交付和交付后活动的实施。
。
。 ，适用时包括:) 生产和服务提
a为过程的评审和批准所规定的准则; 供过程的确认
b) 设备的认可和人员资格的鉴定;
c) 使用特定的方法和程序;
d) 记录的要求();
e) 再确认。
, 标识和可追溯 态。在有可追溯性要求的场合，有